Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190258 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva číslo | 13.9.2019 | 17.10.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190257 | Ing.Janka Matisová Nekrasova14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o nájme | 13.9.2019 | 17.10.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190285 | Emíla Uhlárová-LENKA Velvarská 35,Bojnice |
32952856 | Rovnošata na prax | 37,44 vrátane DPH |
107/2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190284 | Spojená škola internátna Č.Armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.010 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190283 | Spojená škola internátna Československej armády 183/1 Kremnica |
51958767 | Strava 9/2019 | 26,46 bez DPH |
sk.010 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190277 | Špec.základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 17,80 bez DPH |
sk.013 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190276 | Špec.zákl.škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Za stravu žiaka | 18,69 bez DPH |
sk.013 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190274 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarni | 116,60 bez DPH |
105/2019 | 8.10.2019 | 23.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190263 | Gymex s.r.o. Pribinova 96,Hlohovec |
46059229 | Vykurovací systém | 2 998,80 vrátane DPH |
101/2019 | 20.9.2019 | 23.10.2019 | 22.1.2020 | |
| 4190293 | Osobný údaj .sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16555-1 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190292 | Zdravotka -PZS Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190291 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36427985 | Seminár Zákonník práce | 120,00 vrátane DPH |
110/2019 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190288 | Business comercial finance s.r.o.olenská cesta 14,Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 600,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091 VP | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190299 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 174,34 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190295 | Inštitút rodinnej terapie Dielenská kružná 4,Vrútky |
42434271 | Účasť na vzdelávaní | 68,00 bez DPH |
116/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190294 | Špeciálna základná škola Kúpelná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac 10/2019 | 60,55 bez DPH |
sk.012 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190290 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Zmluvné poistenie Nissan Note | 108,69 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 20.9.2019 | 29.10.2019 | 29.1.2020 | |
| 4190302 | SOŠ Pedagogická SNP 509,Turčianske Teplice |
00162817 | Obedy žiačky | 33,18 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb č.1/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190301 | Ľuboš Dudáš- SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Strojové čistenie podláh | 340,00 bez DPH |
111/2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190300 | SOŠ Obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 14,60 bez DPH |
sk.008 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190298 | Bramapo s.r.o. A.Pietra 33,Martin |
36776785 | Koberce | 266,90 vrátane DPH |
115/2019 | 25.102019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190297 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 20,90 bez DPH |
sk.013 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190296 | Špeciálna základná škola P.Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava dieťaťa | 19,80 bez DPH |
sk.013 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 30.1.2020 | |
| 4190312 | Allianz slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie budov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190311 | AUTO IMPEX Vlčie hrdlo 88,Bratislava |
173229477 | Dotiahnutie nepojazdného auta | 165,04 bez DPH |
122/2019 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190309 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 45,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190306 | Autona s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta | 257,96 vrátane DPH |
120/2019 | 4190306 | 08.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190317 | Spoj.škola internátna Českosl.armády 183/1 Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190316 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183/1, Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 34,89 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190315 | Spojená škola internátna Českoslov.armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.008 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190314 | Spojená škola internátna Českosl.armády 183/1,Kremnica |
51958767 | Strava žiaka | 28,89 bez DPH |
sk.008/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190313 | Špeciálna základná škola Kúpeľna 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava dieťaťa | 64,23 bez DPH |
sk.012/2019 | 5.11.2019 | 11.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190327 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 118,74 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190326 | Orange a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 174,82 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190325 | Asociácia supervízorov Mokrohájska cesta 3, Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
123/2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190324 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190323 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 124,86 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190318 | DEMRO 29.augusta 11 |
17852188 | Kancelárske potreby | 43,65 vrátane DPH |
71/2019 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190310 | ContiTrade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Prezutie auta | 51,49 vrátane DPH |
121/2019 | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190308 | ContiTrade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 29,54 vrátane DPH |
118/2019 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 31.1.2020 |