Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4190240   Gymex s.r.o.
Pribinova 96, Hlohovec		 46059229  Výmena čerpadla  6 972,00 
vrátane DPH		   Zmluva o dielo  30.8.2019  23.09.2019  21.1.2020 
4190207   Gymex s.r.o.
Pribinova 96,Hlohovec		 46059229  Rekonštrukcia plynovej kotolne  99 495,02 
vrátane DPH		   75/2019  18.7.2019  26.07.2019  6.11.2019 
4190259   MTS Reality s.r.o.
Škultétyho 469/4,Martin		 46968393  Magnetická tabuĺa  35,85 
bez DPH		   100/2019  13.9.2019  17.10.2019  22.1.2020 
4190374   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 599,29 
bez DPH		 Príloha č.6 k Rámcovej dohode    9.12.2019  11.12.2019  19.2.2020 
4190323   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 124,86 
bez DPH		 Príloha č.6 k Rámcovej dohode    7.11.2019  13.11.2019  7.2.2020 
4190275   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2 847,69 
bez DPH		 Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    8.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190250   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Skutočne odobratá strava  2 932,36 
bez DPH		 Prílohač.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    10.9.2019  18.09.2019  21.1.2020 
4190235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy  2047,33 
bez DPH		 Príloha č.6 č.8669/2019-M    12.8.2019  22.08.2019  21.1.2020 
4190171   GGFS
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 344,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    13.6.2019  26.06.2019  8.10.2019 
4190135   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 608,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    14.5.2019  20.05.2019  8.8.2019 
4190109   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické strav,poukážky  3 444,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    18.4.2019  26.04.2019  18.6.2019 
4190067   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 876,60 EUR 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    15.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190033   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  El.stravovacie poukážky  3424,00 
bez DPH		 Rámcová zml.1/2016    12.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3 612,00 
bez DPH		 Rámcová zmluva 1/2016    14.1.2019  16.01.2019  18.2.2019 
4190011   Kannah, s.r.o.
Jána Fraňa 16/6,Martin		 47224487  Polep - štátny znak  20,00 
bez DPH		   7/2019  21.1.2019  28.01.2019  18.2.2019 
4190343   KaSTrans s.r.o.
Žabokreky 195		 47339128  Preprava osôb  300,00 
bez DPH		   139/2019  22.11.2019  26.11.2019  17.2.2020 
4190069   Kas-Trans s.r.o.
Žabokreky 195		 47339128  Preprava osôb  324,00 EUR 
vrátane DPH		   30/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190030   KASTRANS s.r.o.
Žabokreky 195		 47339128  Preprava žiakov  255,00 
bez DPH		   20/2019  11.02.2019  19.02.2019  4.4.2019 
4190059   Miror s.r.o.
Hurbanova 7 Martin		 47609826  Kontrola a čistenie komína  110,54 EUR 
vrátane DPH		   29/2019  7.3.2019  15.03.2019  23.5.2019 
4190321   O.Z. Fantázia detí
Mliekárenská 10,Bratislava		 50073028  Zimný tábor  171,00 
bez DPH		   145/2019  6.11.2019  06.12.2019  7.2.2020 
4190320   O.Z. Fantázia detí
Mliekárenská 10,Bratislava		 50073028  Zimný tábor detí  171,00 
bez DPH		   145/2019  6.11.2019  06.12.2019  7.2.2020 
4190319   OZ Fantázia detí
Mliekárenská 10,Bratislava		 50073028  Zimný tábor detí  342,00 
bez DPH		   145/2019  6.11.2019  06.12.2019  7.2.2020 
4190369   STEVIL s.r.o.
Horná Kružná 2733/16 Vrútky		 501212575  Preprava tovaru  18,24 
vrátane DPH		   146/2019  4.12.2019  06.12.2019  18.2.2020 
4190381   Stevil s.r.o.
Horná Kružná 2733/16,Vrútky		 50212575  Preprava tovaru  18,24 
vrátane DPH		   149/2019  11.12.2019  13.12.2019  19.2.2020 
4190068   PhDr. Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava		 50441833  1- dňový tréning manaž.zručností  450,00 EUR 
bez DPH		   32/2019  19.3.2019  22.03.2019  23.5.2019 
4190057   Ph.Dr.Pavol Lorenc
Na grunte 5,Bratislava		 50441833  Manažérske zručnosti  126,00 EUR 
bez DPH		   28/2019  7.3.2019  14.03.2019  23.5.2019 
4190037   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava		 50441833  1-dňový tréning ma.zručn.  450,00 
bez DPH		   22/2019  15.02.2019  21.02.2019  8.4.2019 
4190035   PhDr.Pavol Lorenc
Na Grunte 5,Bratislava		 50441833  Manažérske zručnosti  126,00 
bez DPH		   21/2019  13.02.2019  20.02.2019  8.4.2019 
4190383   Enviro ways s.r.o.
Gaštaova 1008,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    16.12.2019  19.12.2019  19.2.2020 
4190280   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb    9.10.2019  17.10.2019  27.1.2020 
4190206   Enwiro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Zber kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    15.7.2019  19.07.2019  6.11.2019 
4190053   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 27, Bytča		 50520075  Zber kuchynského odpadu 1,2,3 /2019  46,50 
bez DPH		 Zmluva č.02012017    1.3.2019  04.03.2019  6.5.2019 
4190355   Osobný údaj s.r.o.
Nám.Osloboditelov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    3.12.2019  03.12.2019  17.2.2020 
4190338   Osobný údaj.sk
Nám.oslobod.3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH		 Zmluva    15.11.2019  22.11.2019  7.2.2020 
4190293   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555-1    22.10.2019  24.10.2019  29.1.2020 
4190241   Osobný údaj s.r.o.
GARBIARSKA 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2019  10.09.2019  21.1.2020 
4190225   Osobný údaj s.r.o.
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluvač. ZO/2018A16555-1    1.8.2019  06.08.2019  21.1.2020 
4190189   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.7.2019  04.07.2019  9.10.2019 
4190159   Osobný údaj.sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    4.6.2019  07.06.2019  5.9.2019 
4190087   Osobný údaj .sk
Garbiarska 5,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.4.2019  04.04.2019  17.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť