Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190403 | Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 46,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190402 | Obec Necpaly Necpaly 168 |
00316814 | Strava detí | 7,95 bez DPH |
sk.004 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190401 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Náter bytových priestorov | 993,23 bez DPH |
159/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190400 | Ľubomír Kralovanec Alexandra Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Núdzové osvetlenie | 621,51 bez DPH |
158/2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190399 | Marián Balcír Vrbové |
43011101 | Zásobník | 144,00 vrátane DPH |
157/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190398 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 13,14 bez DPH |
sk.08 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 20.2.2020 | |
| 4190397 | Asociácia supervízorov Mokrohájska 3 |
31803989 | Skupinová supervízia | 259,56 bez DPH |
83/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190396 | Allianz a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00000678 | Kompletné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190395 | Brantner Fatra s,r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Odvoz odpadu | 67,86 vrátane DPH |
155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190394 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Odborný seminár | 120,00 bez DPH |
154/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190393 | Skynet s.r.o. Turčiansky Peter 90 |
36398233 | Počítače HP | 957,60 vrátane DPH |
153/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190392 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Inštalačný a spojovací materiál | 500,00 bez DPH |
152/2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190391 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Náplne do tlačiarní Epson | 159,00 bez DPH |
160/2019 | 19.12.2019 | 21.01.2020 | 19.2.2020 | |
| 4190390 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Hygiena | 162,14 vrátane DPH |
151/2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190389 | AQUAFLUCHT s.r.o. Mierova613/22 Hliník nad Hronom |
51038609 | Lokalizácia úniku vody | 400,00 bez DPH |
150/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190388 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,B.Bystrica |
36631124 | Predplatné | 128,78 vrátane DPH |
sk.14 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190387 | Telecom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190386 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 815,51 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190385 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
03673595 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190384 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 96,44 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190383 | Enviro ways s.r.o. Gaštaova 1008,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Zmluva č.02012017 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190382 | TURVOD a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Odber vody | 528,50 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190381 | Stevil s.r.o. Horná Kružná 2733/16,Vrútky |
50212575 | Preprava tovaru | 18,24 vrátane DPH |
149/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190380 | Ján Voštinák Teplická 877/13,T.Teplice |
40631567 | Nátery priestorov | 2 460,00 bez DPH |
148/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190379 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190378 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Inštalačné práce | 110,00 bez DPH |
147/2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190377 | Stredná odborná škola Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Prevzatie stravných lístkov | 4,38 bez DPH |
sk.008 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190376 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
00184152 | Pohonné hmoty | 295,78 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190375 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 174,05 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190374 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 599,29 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190372 | Spojená škola Horné Rakovce 1400/29.T.Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190371 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 90,00 bez DPH |
Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019* | 19.2.2020 | |
| 4190370 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Upratovanie spoločných priestorov | 160,00 bez DPH |
Zmluva o upratovaní | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190369 | STEVIL s.r.o. Horná Kružná 2733/16 Vrútky |
501212575 | Preprava tovaru | 18,24 vrátane DPH |
146/2019 | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190368 | Špeciálna základná škola Mudroňa 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 16,50 bez DPH |
sk.013 | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190367 | Špeciálna základná škola Mudroňova 46,Martin |
36134252 | Strava žiaka | 7,70 bez DPH |
sk.013 | 3.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190355 | Osobný údaj s.r.o. Nám.Osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A16555-1 | 3.12.2019 | 03.12.2019 | 17.2.2020 | |
| 4190366 | Spojená škola internátna Československej armády 183,Kremnica |
51958767 | Ubytovanie žiaka | 20,00 bez DPH |
sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 | |
| 4190365 | Spojená škola internátna Československej armády 183Kremnica |
51958767 | Strava dieťaťa | 22,32 bez DPH |
sk.010 | 2.12.2019 | 11.12.2019 | 18.2.2020 |