Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190289 | bez DPH |
29.1.2020 | |||||||
| 4190154 | bez DPH |
5.9.2019 | |||||||
| 4190151 | bez DPH |
5.9.2019 | |||||||
| 4190148 | bez DPH |
4.9.2019 | |||||||
| 4190139 | bez DPH |
8.8.2019 | |||||||
| 4190068 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | 1- dňový tréning manaž.zručností | 450,00 EUR bez DPH |
32/2019 | 19.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 | |
| 4190037 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | 1-dňový tréning ma.zručn. | 450,00 bez DPH |
22/2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190186 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Administrácia stránky | 14,28 bez DPH |
72/2019 | 6.6.2019 | 14.06.2019 | 9.10.2019 | |
| 4190227 | ˇUsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Anglický tábor | 144,00 bez DPH |
136/2019 | 1.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190226 | ˇUsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Anglický tábor | 12,00 bez DPH |
137/2019 | 1.8.2019 | 22.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190273 | Allianz-Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Cestovné poistenie | 47,00 bez DPH |
104/2019 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190270 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Cirkulačné čerpadlo | 792,00 vrátane DPH |
106/2019 | 3.10.2019 | 10.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 4190248 | Ares spol.s.r.o. Elektrárenská 12091,Bratislava |
31363822 | Časopisy | 17,00 vrátane DPH |
501893 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190013 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada nákladov za dieťa | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190049 | LVS Nitra Pri kaštieli 1 Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada za ubytovanie 3/2019 P.Bízik | 84,56 bez DPH |
0011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190048 | LVS Nitra Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada za ubytovanie P.Bízik | 66,44 bez DPH |
0011sk | 27.2.2019 | 13.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190108 | Ľuboš Dudáš-SONJA Robotnícka 845/6,Turčianske Teplice |
33226032 | Čistenie interiéru vozidla | 170,00 bez DPH |
50/2019 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190125 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 140,69 vrátane DPH |
56/2019 | 3.5.2019 | 09.05.2019 | 6.8.2019 | |
| 4190007 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 163,44 vrátane DPH |
5/2019 | 9.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190213 | Občianske združenie bublina Cabanova 22,Bratislava |
42186021 | Detská rekreácia 7 detí | 1 419,60 bez DPH |
79/2019 | 24.7.2019 | 12.08.2019 | 4.12.2019 | |
| 4190218 | Domka- združenie Miletičova 7,Bratislava |
31789218 | Detský mtábor | 200,00 bez DPH |
85/2019 | 25.7.2019 | 29.07.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190137 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodanie plynu | 4 656,60 vrátane DPH |
Zmluva číslo 90010/02 | 16.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190229 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie | 563,88 vrátane DPH |
Zmluva č.19092017 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190386 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 815,51 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190334 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 461,83 vrátane DPH |
Príloha č.3. k Rámcovej dohode | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190304 | Wiliman s.r.o. SNP 1426/5,Považská Bystrica |
46018816 | Dodávka okien | 1 840,00 vrátane DPH |
113/2019 | 28.10.2019 | 21.11.2019 | 31.1.2020 | |
| 4190373 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 873,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 19.2.2020 | |
| 4190252 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 787,80 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.9.2019 | 18.09.2019 | 21.1.2020 | |
| 4190052 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R , Piešťany |
34116940 | Dodávka plynu | 7 587,89 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 1.3.2019 | 06.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190017 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5007,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190210 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Domovácky parlament | 24,00 bez DPH |
134/2019 | 23.7.2019 | 29.07.2019 | 25.11.2019 | |
| 4190311 | AUTO IMPEX Vlčie hrdlo 88,Bratislava |
173229477 | Dotiahnutie nepojazdného auta | 165,04 bez DPH |
122/2019 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.2.2020 | |
| 4190033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El.stravovacie poukážky | 3424,00 bez DPH |
Rámcová zml.1/2016 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190114 | Ľubomír Kralovanec Gen.A.Kordu 7,Vrútky |
33928363 | Elektroinštalácia núdzového osvetlenia | 380,00 bez DPH |
48/2019 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické strav,poukážky | 3 444,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 18.4.2019 | 26.04.2019 | 18.6.2019 | |
| 4190171 | GGFS Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 344,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 13.6.2019 | 26.06.2019 | 8.10.2019 | |
| 4190135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 608,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.5.2019 | 20.05.2019 | 8.8.2019 | |
| 4190067 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 876,60 EUR bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 23.5.2019 |