Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4190001 | Osobný údaj Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A 16555-1 | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190002 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 696,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP/2017E | 7.1.2019 | 08.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190003 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 7.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 120,33 bez DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 8.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190005 | Turiec a.s. Vajanského 1,Žilina |
36387959 | Parkovacie karty | 80,00 vrátane DPH |
6/2019 | 9.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190006 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 46,07 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 9.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190007 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 163,44 vrátane DPH |
5/2019 | 9.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190008 | Obec Belá ŠJ -Belá - Dulice |
Obedy detí 1/2019 | 181,20 bez DPH |
002/2019 | 10.1..2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | ||
| 4190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1 150,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.1091VP SSE/2017 | 14.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190010 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3 612,00 bez DPH |
Rámcová zmluva 1/2016 | 14.1.2019 | 16.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190011 | Kannah, s.r.o. Jána Fraňa 16/6,Martin |
47224487 | Polep - štátny znak | 20,00 bez DPH |
7/2019 | 21.1.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190012 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Strava dieťaťa za 1/2019 | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190013 | LVS Pri kaštieli 1,Nitra |
00513806 | Čiastočná úhrada nákladov za dieťa | 54,36 bez DPH |
011 | 21.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190014 | SOŠ pedagogická SNP 509/116,T.Teplice |
00162817 | Obedy dieťaťa | 22,32 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb | 25.1.2019 | 29.01.2019 | 18.2.2019 | |
| 4190015 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
4 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190016 | Mgr.Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psycholog.vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
3 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190017 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 5007,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190018 | SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11,Martin |
00158551 | Strava žiačky | 17,16 bez DPH |
9-sk | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190019 | Asociácia supervízorov a soc.Mokrohájska cesta 3,Bratislava |
31803989 | Skupinová supervízia | 178,44 bez DPH |
1/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190020 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekom.služby | 46,37 vrátane DPH |
Zmluva o prip.0296907 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190021 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001-sk | 31.01.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190022 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter |
40992721 | Inštalácia sieť.tlač.,nové stan. | 158,00 bez DPH |
158/2019 | 31.1.2019 | 06.02.2019 | 27.3.2019 | |
| 4190023 | Osobný údaj.sk Garbiarska 5,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.16555-1 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190024 | Slovak Telekom Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za tel.služby | 43,38 vrátane DPH |
Zmluva č.0296907 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190025 | Ing.Mária Kohútová Tajovského 21,Kláštor p.Zniev. 50623516 |
50623516 | Znečisťovanie ovzdušia | 20,00 bez DPH |
18/2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190026 | Nay a.s. Tuhovská 15,Bratislava |
35739487 | Mikrovlnná rúra | 87,87 vrátane DPH |
19/2019 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190027 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 164,67 vrátane DPH |
Zmluva č.20005792 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190028 | Spoj.škola internátna Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Strava detí 1/2019 | 55,75 bez DPH |
10 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190029 | Spojená škola Rosinská 4,Žilina |
00695106 | Strava detí 1/2019 | 97,98 bez DPH |
001-sk | 08.02.2019 | 20.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190030 | KASTRANS s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava žiakov | 255,00 bez DPH |
20/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190031 | Inšt.rod.terapie Diel.kružná 4,Vrútky |
42434271 | Individuálna supervízia | 25,00 bez DPH |
24/2019 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190032 | Soj.škola inter.Kremnica Českosl.armády 183,Kremnica |
51958767 | Internát detí | 22,00 bez DPH |
10-sk | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 4190033 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | El.stravovacie poukážky | 3424,00 bez DPH |
Rámcová zml.1/2016 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190034 | Obec Belá-Dulice ŠJ - Belá-Dulice |
Obedy detí 2/2019 | 221,60 bez DPH |
002-sk | 12.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | ||
| 4190035 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | Manažérske zručnosti | 126,00 bez DPH |
21/2019 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Zvolen |
36597007 | Dodávka elektriny | 819,72 vrátane DPH |
Rám.dohoda 02102017 | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190037 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5,Bratislava |
50441833 | 1-dňový tréning ma.zručn. | 450,00 bez DPH |
22/2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190038 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 150,00 vrátane DPH |
23/2019 | 18.02.2019 | 21.02.2019 | 8.4.2019 | |
| 4190039 | NAC systems s.r.o. Fran.partizánov 42,Vrútky |
36400611 | ESET pre PC | 34,90 vrátane DPH |
25/2019 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 6.5.2019 | |
| 4190040 | Spojená škola internátna Fatranská 3321 Žilina |
36142131 | Ubytovanie žiačky | 23,00 bez DPH |
001-sk. | 22.02.2019 | 04.03.2019 | 6.5.2019 |