Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | Technik - Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115, |
36382116 | Servis a správa PC siete | 270,00 vrátane DPH |
z1/2019 | 14.11.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | |
170 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie kobercov | 13,44 vrátane DPH |
z8/2018 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | |
169 | Arlam s.r.o. Brnianska 420/2A, 911 05 Trenčín |
36329371 | OOPP zamestnanci | 130,70 vrátane DPH |
88/2019 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | 28.11.2019 | |
168 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravovanie zamestnanci | 2695,51 vrátane DPH |
80/2019 | 07.11.2019 | 29.11.2019 | 18.11.2019 | |
167 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | Vývoz žumpy | 300,00 vrátane DPH |
81a/2019 | 07.11.2019 | 20.11.2019 | 18.11.2019 | |
166 | Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky+internet | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
165 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia | 180,04 vrátane DPH |
1153VP | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
164 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia | 664,90 vrátane DPH |
1153VP | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | |
163 | Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky+internet | 48,14 vrátane DPH |
9919457869 | 04.11.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
162 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 193,75 vrátane DPH |
A134452234 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | 18.11.2019 | |
161 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 520,49 vrátane DPH |
82/2019 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | 18.11.2019 | |
160 | Roman DANKO Trenčianska Turná 861 |
43994466 | Deratizačné práce | 30,00 vrátane DPH |
84/2019 | 04.11.2019 | 09.11.2019 | 18.11.2019 | |
159 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, Žilina |
36406741 | Materiál do vodárne - chlór | 174,40 vrátane DPH |
85/2019 | 29.10.2019 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | |
158 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava 5 |
17316537 | odborný seminár | 22,00 vrátane DPH |
82a/2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 | 18.11.2019 | |
157 | Technik - Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115, |
36382116 | antivirus.Eset | 494,64 vrátane DPH |
z1/2019 | 18.10.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
156 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, Žilina |
36406741 | Materiál do vodárne - filtre | 150 vrátane DPH |
81/2019 | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | |
155 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie kobercov | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | |
154 | AQUATREND, s.r.o. Hričovská 221, Žilina |
36406741 | Materiál do vodárne - chlór | 77,8 vrátane DPH |
79b/2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 25.10.2019 | |
153 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia | 842,94 vrátane DPH |
1153VP | 14.10.2019 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | |
152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia | 361,03 vrátane DPH |
1153VP | 14.10.2019 | 30.10.2019 | 25.10.2019 | |
151 | Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 25.10.2019 | |
150 | Kováčstvo STAHLSTADT s.r.o. Olešná 758 |
52037428 | oceľová mreža | 260 vrátane DPH |
79/2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | |
149 | Hrušková Marta - Drogéria R. Jašíka 217, Turzovka |
14242133 | čistiace a hygienické potreby | 114,6 vrátane DPH |
79a/2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | |
148 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravovanie zamestnanci | 2043,27 vrátane DPH |
73/2019 | 08.10.2019 | 31.10.2019 | 25.10.2019 | |
147 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | Vývoz žumpy | 250 vrátane DPH |
71/2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 | 25.10.2019 | |
146 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava 5 |
17316537 | odborný seminár | 45 vrátane DPH |
78/2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | |
145 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, Trenčín |
36314323 | prevázdkový materiál | 69,43 vrátane DPH |
63/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | |
144 | KON - SHOP, s.r.o. M.R.Štefánika 81, Turzovka |
50699971 | prevázdkový materiál | 179,98 vrátane DPH |
77/2019 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | 25.10.2019 | |
143 | Technik - Servis HB s.r.o. Veľké Rovné 115, |
36382116 | servis a správa PC siete | 190,08 vrátane DPH |
68/2019 | 02.10.2019 | 15.10.2019 | 25.10.2019 | |
142 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928, Trenčín |
36314323 | prevázdkový materiál | 8,20 vrátane DPH |
63/2019 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | |
141 | Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 48,14 vrátane DPH |
9919109806 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | |
140 | IVPEK - Ing.Peter Petráš M.A.Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
418505461 | Rozbor vody z ČOV | 150 vrátane DPH |
Feb-19 | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
139 | Roman DANKO Trenčianska Turná 861 |
43994466 | Deratiza čné práce | 30 vrátane DPH |
76/2019 | 30.09.2019 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | |
138 | Orange a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 191,17 vrátane DPH |
A134452234 | 25.09.2019 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | |
137 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 3536,52 vrátane DPH |
70/2019 | 24.09.2019 | 30.10.2019 | 11.10.2019 | |
136 | Jozef Antál ml. Trenčianska Turná 861 |
43227368 | Vyregulovanie kúrenia | 270 vrátane DPH |
75/2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | 11.10.2019 | |
135 | IVPEK - Ing.Peter Petráš M.A.Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | Údržba ČOV | 1108,8 vrátane DPH |
2/2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | 11.10.2019 | |
134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie kobercov | 13,44 vrátane DPH |
18.09.2019 | 25.09.2019 | 11.10.2019 | ||
133 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 3668,76 vrátane DPH |
16.09.2019 | 17.09.2019 | 11.10.2019 | ||
132 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | Vývoz žumpy | 150 vrátane DPH |
66/2019 | 11.09.2019 | 20.09.2019 | 11.10.2019 |