Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Bytča, Rázusova 798/52)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Optimal Žilina,s.r.o. Tajovského 8525/27A,010 01 |
36398519 | kalendáre | 222,76 vrátane DPH |
92/2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 30.10.2020 | |
| 267 | Technik - servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | dezinfekčný gél, dávkovače | 402,00 vrátane DPH |
91/2020 | 3.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 266 | Technické služby mesta Bytča Hlinická 403/16,014 01 |
00185655 | práce motorovým vozidlom | 30,00 vrátane DPH |
90/2020 | 3.11.2020 | 13.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 265 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 3.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 269 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.11.2020 | 10.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 268 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn vyúčtovanie | - 2 000,86 vrátane DPH |
P3379/2019 | 4.11.2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 271 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4 624,19 vrátane DPH |
91/2020 | 5.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 270 | SŠI - ŠJ Mičurova 364/1,014 01 |
50593030 | stravné | 3,03 bez DPH |
85/2020 | 5.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 276 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | internet | 17,11 vrátane DPH |
9921406621 | 6.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 275 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,817 62 |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
9922484378 | 6.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 274 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné | 83,41 vrátane DPH |
9902185149 | 6.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 273 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústredie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 255,00 bez DPH |
64/2020 | 6.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 272 | ZŠ s MŠ E.A.Cernana Ústerdie 286,023 55 |
42387299 | stravné | 94,31 bez DPH |
64/2020 | 6.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 278 | SŠ sv. Jozefa Jašíkova 219,023 54 |
30223423 | stravné | 94,83 bez DPH |
65/2020 | 9.11.2020 | 14.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 277 | Ditel, spol. s.r.o. Uhoľná 3,010 08 |
00615790 | oprava telefónu | 51,60 vrátane DPH |
93/2020 | 9.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 279 | Mgr. Jana Pieronová Nesluša 850,023 41 |
34764127 | nájom | 230,00 vrátane DPH |
7/2019 | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 281 | Herakles - net, s.r.o. Stred 170,023 54 |
46560807 | internet | 19,80 vrátane DPH |
1560/2020 | 11.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 280 | SOŠ Považská Bystrica Slovenských partizánov 1129/49,017 01 |
42141443 | stravné | 21,14 bez DPH |
67/2020 | 11.11.2020 | 18.11.,2020 | 19.11.2020 | |
| 282 | SPŠ IT Nábrežná 1325,024 01 |
51906201 | stravné | 26,20 bez DPH |
82/2020 | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 284 | SŠI Fatranská 3321/22,010 08 |
36142131 | ubytovanie | 92,00 bez DPH |
72/2020 | 13.11.2020 | 19.11.2020. | 19.11.2020 | |
| 283 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 |
35763469 | hovorné,internet | 105,87 vrátane DPH |
9919406648, 9919406649, 2029006626 | 13.11.2020 | 15.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 286 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | refundácia nákladov | 41,80 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 18.11.2020 | 30.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 285 | Jarmila Cigáňová Makov 315,023 56 |
41586905 | materiál na údržbu | 262,00 vrátane DPH |
95/2020 | 18.11.2020 | 27.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 287 | Portál Slovakia Horská 810,059 91 |
35463066 | knihy | 87,88 vrátane DPH |
100/2020 | 19.11.2020 | 02.12.2020 | 23.11.2020 | |
| 288 | SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960,010 57 |
36672297 | vodné stočné | 1 507,38 bez DPH |
20153804 | 23.11.2020 | 02.12.2020 | 23.11.2020 | |
| 293 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | oprava notbooku | 150,00 vrátane DPH |
106/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 292 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | oprava tlačiarne | 249,96 bez DPH |
105/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 291 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | toner | 60,00 vrátane DPH |
104/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 290 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | tonery | 378,00 vrátane DPH |
97/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 289 | Technik-servis HB, s.r.o. Veľké Rovné 115,013 62 |
36382116 | dezinfekcia | 137,40 vrátane DPH |
103/2020 | 26.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 294 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 |
35697270 | mobilné telefóny | 350,71 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.11.2020 | 09.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 295 | Mountfield SK, s.r.o. Kollárova 85,036 01 |
36377147 | kosačky, olej | 1 060,50 vrátane DPH |
107/2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | 1.12.2020 | |
| 298 | Pasameter - Milan Michálek Thurzova 972/20,014 01 |
36956813 | materiál na údržbu | 405,70 vrátane DPH |
108/2020 | 2.12.2020 | 14.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 297 | Elmo s.r.o. Žarnov 841,013 62 |
50801741 | žiarovky,svietidlá | 625,32 vrátane DPH |
96/2020 | 2.12.2020 | 11.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 296 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 |
35743565 | plyn | 1 803,64 vrátane DPH |
P3379/2019 | 2.12.2020 | 09.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 302 | Ing.JurajŠustek,s.r.o. Makov 144,023 56 |
50254162 | oprava radiátorov | 1 983,06 vrátane DPH |
98/2020 | 3.12.2020 | 16.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 301 | Peter Priečko-Kadaja Janka Kráľa 2594/17,022 01 |
10845411 | služby a poradenstvo | 240,00 vrátane DPH |
2020/04 | 3.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 300 | MV SR Pribinova 2,812 72 |
00151866 | prenájom | 62,59 bez DPH |
CPZA-ON-2019/006284-002 | 3.12.2020 | 10.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 299 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,040 01 |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 45,60 vrátane DPH |
ZO/2018A17991-1 | 3.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,811 08 |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3 961,23 vrátane DPH |
110/2020 | 7.12.2020 | 15.12.2020 | 9.12.2020 |