Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 5443,14 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2012020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL- 04/2020 | 162,02 vrátane DPH |
89430520 | 15.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2032020 | Oľga Halušková Potraviny Mix 102, Kráľova Lehota |
37374095 | Nákup potravín SUS K. Lehota | 240,90 vrátane DPH |
156/04/20 | 20.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2042020 | Oľga Halušková Potraviny Mix 102, Kráľova Lehota |
37374095 | Nákup potravín SUS K. Lehota | 274,18 vrátane DPH |
164/04/20 | 20.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2052020 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie dieťaťa | 33,48 vrátane DPH |
01/01/20 | 20.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2062020 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava dieťaťa - pobyt | 37,08 vrátane DPH |
01/01/20 | 20.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 2002020 | CAR4U, s.r.o. ul. 1. mája 4625/109A Liptovský Mikuláš |
36434183 | Servis SMV LM 799CX a prezutie pneumatík | 315,47 vrátane DPH |
148/04/20 | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1992020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 2ks | 32,50 vrátane DPH |
170/05/20 | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1932020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 95,09 vrátane DPH |
2028688830 | 06.05.2020 | 21.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1882020 | Oľga Halušková - Potraviny Mix Kráľova Lehota 102 |
37374095 | Nákup potravín SUS K. Lehota | 131,47 vrátane DPH |
114/03/20 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1892020 | Oľga Halušková - Potraviny Mix Kráľova Lehota 102 |
37374095 | Nákup potravín SUS K. Lehota | 136,11 vrátane DPH |
124/03/20 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1902020 | COOP Jednota ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš |
00168963 | Nákup potravín SUS K. Lehota | 610,98 vrátane DPH |
113/03/20, 123/03/20 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1952020 | CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš |
31645704 | Nákup potravín SUS L. Porúbka | 673,60 vrátane DPH |
126/03/20, 122/03/20 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1972020 | Obecný úrad Kráľová Lehota Drobná prevádzka pri OÚ |
00315338 | Odvoz komunálneho odpadu za obdobie 03-04/2020 | 320,00 vrátane DPH |
12/01/20 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1942020 | JP-Elektrik, s.r.o. Pribylina 577 |
52215580 | Elektroinštalačné práce pracovisko CDR L. Trnovec | 160,00 vrátane DPH |
150/04/20 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1962020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1862020 | COOP Jednota ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš |
00168963 | Nákup potravín SUS L. Trnovec | 405,82 vrátane DPH |
129/03/20 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1822020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | vodné-stočné preddavky za 05/2020 | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1872020 | COOP Jednota ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš |
00168963 | Nákup potravín SUS L. Hrádok | 698,01 vrátane DPH |
120/03/20 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1832020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia platby za 04/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1912020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Trnovec, SUS L. Mikuláš | 120,42 vrátane DPH |
137/04/20, 139/04/20 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1922020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Bukové peletky - 1 paleta | 215,00 vrátane DPH |
169/05/20 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1842020 | Dana Šoporová Prevádzka ul. SNP 230 Liptovský Hrádok |
44868961 | Nákup potravín SUS L. Trnovec | 115,41 vrátane DPH |
138/04/20 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1852020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1792020 | Dana Šoporová Prevádzka ul. SNP 230 Liptovský Hrádok |
44868961 | Nákup potravín SUS L. Mikuláš | 55,67 vrátane DPH |
136/04/20 | 28.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1812020 | Dana Šoporová Prevádzka ul. SNP 230 Liptovský Hrádok |
44868961 | Nákup potravín SUS L.Porúbka. | 104,30 vrátane DPH |
131/04/20 | 28.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1802020 | COOP Jednota ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš |
00168963 | Nákup potravín SUS L. Mikuláš | 416,03 vrátane DPH |
135/04/20 | 28.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1632020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služby mob. operátora, internet | 605,55 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 16.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1782020 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 24.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1772020 | Mesto Liptovský Hrádok Hviezdoslavova 170 Liptovský Hrádok |
00315494 | Komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020 | 165,88 vrátane DPH |
9375/2020 | 24.042020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1762020 | Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina |
36371271 | Odborná literatúra -Poradca 2021 | 64,00 vrátane DPH |
151/04/20 | 23.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1612020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHM za obdobie 03/2020 | 238,20 vrátane DPH |
8943/0420 | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 1362020 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie služobného mot. vozidla LM 799CX | 349,21 vrátane DPH |
24005543074 | 01.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 1602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnanci za 03/2020 | 5168,09 vrátane DPH |
6801/2015 | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 1742020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | 583,75 vrátane DPH |
115/03/20,146/03/20,118/03/20,130/04/20,132/04/20,127/03/20,117/03/20, 141/04/20,119/03/20, | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1732020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 4ks | 112,00 vrátane DPH |
143/04/20 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1702020 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Zimný lyžiarsky tábor detí CDR L. Hrádok | 210,00 vrátane DPH |
63/02/20, 76/02/20, 74/02/20, 75/02/20 | 21.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1752020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup Ceresit tablety 4ks | 60,00 vrátane DPH |
127/03/20 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1722020 | Školská jedáleň pri MŠ Kráľova Lehota |
00315338 | Strava dieťaťa CDR K. Lehota za obdobie 02/2020 | 24,64 vrátane DPH |
21/01/20 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1712020 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí CDR K. Lehota za obdobie 03/2020 | 21,40 vrátane DPH |
42/01/20, 24/01/20 | 21.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 |