Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4122020 | Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536 Liptovský Hrádok |
00893170 | Strava dieťaťa za obdobie 09/2020 | 22,78 vrátane DPH |
339/09/20 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 4132020 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Ubytovanie - dieťa SUS L. Trnovec za obdobie 09/2020 | 78,12 vrátane DPH |
338/09/20 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 4142020 | Liečebno-výchovné sanatórium Mojmírovská 70 Poľný Kesov |
00400084 | Strava dieťaťa SUS L. Trnovec za obdobie 09/2020 | 85,48 vrátane DPH |
338/09/20 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 4152020 | Školská jedáleň pri MŠ Čsl. brigády 2 Liptovský Mikuláš |
37972031 | Strava detí SUS L. Mikuláš za obdobie 09/2020 | 58,90 vrátane DPH |
283/08/20 | 07.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4162020 | Základná umelecká škola J.D. Matejovie 591 Liptovský Hrádok |
37906526 | Školné za I. polrok 2020/2021 za dieťa SUS K. Lehota | 40,00 vrátane DPH |
318/08/20 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4172020 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 Bratislava |
00585441 | Povinné zmluvné poistenie služ. mot. vozidlá: LM737YC, LM949CA, LM799CX, LM204BS | 538,39 vrátane DPH |
6582218102 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4182020 | Black red White Slovakia, a.s. Južná trieda 93, Košice |
36573175 | Nákup interiérového vybavenia. | 1360,00 vrátane DPH |
371/10/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4192020 | Základná škola s MŠ Hybe Hybe 691 |
42388139 | Strava detí SUS K. Lehota za obdobie 09/2020 | 54,28 vrátane DPH |
310/08/20,316/08/20 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4202020 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Náklady na Športových hrách v termíne od 23.-24.9.2020 dieťa a vychovávateľ SUS L. Hrádok | 98,00 vrátane DPH |
360/09/20 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4212020 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21 Bratislava |
17316537 | Náklady na Športových hrách v termíne 23.-24.9.2020 za dieťa SUS L. Porúbka | 49,00 vrátane DPH |
361/09/20 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4222020 | UROB SI SÁM-LH, s.r.o. Hviezdoslavova 162 Lipt. Hrádok |
44222424 | Nákup - kontajner 1100L plastový - 1ks | 260,00 vrátane DPH |
365/09/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4232020 | JP-Elektrik, s.r.o. Pribylina 577 |
52215580 | Odpojenie el. variča SUS L. Porúbka | 45,00 vrátane DPH |
356/09/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4242020 | Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Hradná 534 Liptovský Hrádok |
00162701 | Strava dieťaťa SUS K. Lehota za obdobie 09/2020 | 16,56 vrátane DPH |
317/08/20 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4252020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL za 09/2020 | 492,55 vrátane DPH |
8943/10/20 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4262020 | Stredná priemyselná škola informačných technológií Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto |
51906201 | Strava dieťaťa SUS L. Hrádok za obdobie 09/2020 | 38,40 vrátane DPH |
325/08/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4272020 | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou č. 1642 |
00891835 | Strava dieťaťa SUS L. Hrádok za obdobie 09/2020 | 27,74 vrátane DPH |
333/08/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4282020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4772,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4292020 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804 Liptovský Mikuláš |
00893528 | Strava dieťaťa SUS L. Mikuláš za obdobie 09/2020 | 12,10 vrátane DPH |
281/08/20, 345/09/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 4302020 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch Kvačany 227 Liptovská Sielnica |
37813455 | Strava detí SUS L. Trnovec za obdobie 09/2020 | 10,25 vrátane DPH |
334/09/20,359/09/20 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4312020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 7ks | 100,80 vrátane DPH |
381/10/20 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 4322020 | Odborné učilište Ul.J. Alexyho 1942 Liptovský Mikuláš |
00493775 | Strava detí SUS L. Trnovec a SUS L. Hrádok za 09/2020 | 25,20 vrátane DPH |
333/09/20, 324/08/20 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4332020 | Peter Poleč - PaSP Vranov 504/38 Liptovský Mikuláš |
43115471 | Revízia a servis plynových kotlov na pracoviskách CDR LH. | 83,50 vrátane DPH |
350/09/20 | 14.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4342020 | Základná škola s MŠ J.D. Matejovie Liptovský Hrádok |
37910485 | Strava dieťaťa SUS L. Porúbka za 10/2020 | 4,00 vrátane DPH |
299/08/20 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4352020 | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Lekárske prehliadky zamestnancov. | 60,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4362020 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskych potrieb, hyg. a dezinf. prostriedkov, elektro mat. | 289,70 vrátane DPH |
382/10/20 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4372020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 8 ks | 115,20 vrátane DPH |
381/10/20 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4382020 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava |
35697270 | Služba mobilného operátora | 498,56 vrátane DPH |
A8161910/2014, A10012064/2016, A0282569/2017 | 19.10.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 4392020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | internet | 21,38 vrátane DPH |
2028688830 | 19.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4402020 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskeho papiera 300bal. | 756,00 vrátane DPH |
383/10/20 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4412020 | UNIDOM, s.r.o. 1.mája 2044, Liptovský Mikuláš |
36415707 | Čerpadlo kalové 1ks, hadica 1ks | 130,00 vrátane DPH |
386/10/20 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4422020 | REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 Bratislava |
35810122 | Nákup hyg. a dezinf. prostriedkov, rúška, respirátory, dezinfekcia na ruky | 466,68 vrátane DPH |
385/10/20 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4432020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 6ks | 86,40 vrátane DPH |
387/10/20 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4442020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Záhradná 121, LH | 312,44 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 4452020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra za 01-10/2020 - nedoplatok, OM Kráľova Lehota | 382,81 vrátane DPH |
634786/1/19 | 27.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 4462020 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na Pántoch 18 Bratislava |
35712783 | Notebook 3ks, Laserová multifunkcia 2ks, | 1815,00 vrátane DPH |
390/10/20 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4472020 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26 Bratislava |
35701722 | DIGI TV | 86,20 vrátane DPH |
30160083/2007,30160085/2007,30160087/2007,30160153/2007,30899118/2016,30899121/2016,30899123/2016 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 4482020 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Nákup Microsoft Office 2019 3ks, HP Laser MFP 2ks, PC Myš 3ks, USB Kľúč 3ks | 735,00 vrátane DPH |
391/10/20 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4492020 | GUDE, s.r.o. Priemyselná 208/5 Podtureň - Roveň |
36408786 | Skriňa na spisy ECO4 - 1ks | 148,69 vrátane DPH |
363/09/20 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 4502020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné | 292,00 vrátane DPH |
609/2005 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 4512020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 |