Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5102020   Adrian Šavel - ŠATEX
Tajovského 2606/9 Poprad
32879288  Dodávka a montáž žalúzií -pracovisko L. Porúbka  700,00 
vrátane DPH
  441/11/20  01.12.2020  10.12.2020  17.12.2020 
5002020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup čistiacich a hygienických potrieb  715,95 
vrátane DPH
  409/11/20  25.11.20  27.11.2020  3.12.2020 
3592020   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHL za 08/2020  733,40 
vrátane DPH
8943/0920    08.09.2020  28.09.2020  5.10.2020 
4732020   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHL  734,83 
vrátane DPH
8943/1120    06.11.2020  27.11.2020  3.12.2020 
4482020   YASKY - Ján Lehotský
Liptovský Peter 479
40004007  Nákup Microsoft Office 2019 3ks, HP Laser MFP 2ks, PC Myš 3ks, USB Kľúč 3ks  735,00 
vrátane DPH
  391/10/20  28.10.2020  29.10.2020  11.11.2020 
2582020   COOP Jednota
ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš
00168963  Nákup potravín SUS L. Hrádok  739,90 
vrátane DPH
  195/06/20  01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
1392020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup hygienických a čistiacich potrieb.  741,60 
vrátane DPH
  132/04/20,118/03/20, 130/04/20, 115/03/20, 127/03/20, 117/03/20, 116/03/20, 119/03/20, 133/04/20, 134/03/20  06.04.2020  08.04.2020  21.4.2020 
4652020   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Kancelárska papier 300 bal.  756,00 
vrátane DPH
  394/10/20  04.11.2020  05.11.2020  20.11.2020 
4402020   VOVA s.r.o.
Borbisova 1 Liptovský Mikuláš
46631534  Nákup kancelárskeho papiera 300bal.  756,00 
vrátane DPH
  383/10/20  20.10.2020  28.10.2020  11.11.2020 
2822020   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  PHL  757,68 
vrátane DPH
8943/0720    08.07.2020  29.07.2020  30.7.2020 
4632020   HDS, a.s.
Matúškova 7, Dolný Kubín
31558917  Dávkovač na dezinfekciu rúk 2ks, dezinf. roztok 2ks  761,26 
vrátane DPH
  399/11/20  04.11.2020  09.11.2020  23.11.2020 
3162020   CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
31645704  Nákup potravín SUS L. Porúbka  765,52 
vrátane DPH
  230/06/20, 225/06/20  05.08.2020  21.08.2020  31.8.2020 
2842020   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš
36672441  Vodné, stočné - nedoplatok  796,55 
vrátane DPH
609/2005    08.07.2020  15.07.2020  17.7.2020 
5702020   Ľubomír Kollárik- STAVCEN
Tatranská ulica 133/166 Vavrišovo
35163551  Štúdia k BOZP pre CDR Kráľova Lehota  800,00 
vrátane DPH
  358/09/20  28.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
0122020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok za 10-12/2019  824,17 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
2752020   CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
31645704  Nákup potravín SUS L. Porúbka  846,54 
vrátane DPH
  191/05/20, 189/05/20  03.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
3022020   Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie
Hradná 534 Liptovský Hrádok
00162701  Ubytovanie detí SUS KL, LT, LM Chata Svarín v dňoch 1.-14.7.2020  910,00 
vrátane DPH
  221/06/20, 209/06/20, 204/06/20  23.07.2020  13.08.2020  31.8.2020 
5672020   YASKY - Ján Lehotský
Liptovský Peter 479
40004007  Nákup tonerov   931,58 
vrátane DPH
  493/12/20  22.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
0062020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie  938,02 
vrátane DPH
P3398/2019    08.01.2020  17.01.2020  23.1.2020 
3682020   Black red White Slovakia, a.s.
Južná trieda 93, Košice
36573175  Nákup interiérového nábytku  996,00 
vrátane DPH
  353/09/20  18.09.2020  23.09.2020  25.9.2020 
0282020   CS WEB, s.r.o.
Belanská 576/24 Liptovský Hrádok
46574310  Technická podpora a tvorba web stránky.  996,00 
vrátane DPH
  53/01/20  20.01.2020  22.01.2020  27.1.2020 
4952020   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáková 893 Tvrdošín
36409154  Nákup interiérového nábytku-kontajner 6ks, Kreslo 2ks  1010,75 
vrátane DPH
  369/09/20  20.11.2020  24.11.2020  3.12.2020 
5072020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
4512020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  El. energia - preddavková platba  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
3902020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3402020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie za 09/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.09.2020  14.09.2020  22.9.2020 
3062020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  Preddavkové platby za dodávku elektriny  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    03.08.2020  10.08.2020  14.8.2020 
2562020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  el. energia za 07/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
2122020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  El. energia - preddavkové platby za 06/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.06.2020  15.06.2020  22.6.2020 
1832020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia platby za 04/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    04.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
1342020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  elektrická energia - preddavkové platby  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    01.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0872020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia - preddavková platba za obdobie 03/2020  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    02.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
0622020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
51865467  El. energia - preddavkové platby za obdobie 02/2020.  1038,00 
vrátane DPH
634786/1/19    10.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
2812020   Jozef Kopta Orion Tvrdošín
Medvedzie 147/28 Tvrdošín
17810884  Pobyt detí chata Oravice od 6.7.-12.7.2020  1050,00 
vrátane DPH
  229/06/20  07.07.2020  13.07.2020  17.7.2020 
5192020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P 3398/2019     03.12.2020  11.12.2020  17.12.2020 
4532020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.11.2020  11.11.2020  23.11.2020 
3962020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3412020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn za 09/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    02.09.2020  14.09.2020  22.9.2020 
3082020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn   1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    03.08.2020  10.08.2020  14.8.2020 
2692020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Plyn - opakované plnenie  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    01.07.2020  14.07.2020  17.7.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť