Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - Fa. za opakované plnenie 06/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 1962020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1552020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | zemný plyn - fa. za opakované plnenie za 04/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 0952020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Plyn - faktúra za opakované plnenie | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 05.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0462020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 3462020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Ekopeletky bukové 5 paliet | 1075,00 vrátane DPH |
274/08/20 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 3452020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Ekopeletky bukové 5 paliet | 1075,00 vrátane DPH |
274/08/20 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 4602020 | LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 Prešov |
36478598 | Sterilizátor vzduchu so stojanom 3ks | 1098,00 vrátane DPH |
398/11/20 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 5512020 | Vendelín Florek Fline Dubová 493/5, L. Mikuláš |
10860771 | Váľanda s úložným priestorom 5ks | 1125,00 vrátane DPH |
480/12/20 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 0322020 | NICE&MINE, s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava |
51438348 | Pelety bukové 5 paliet | 1145,00 vrátane DPH |
55/01/20 | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 3.2.2020 | |
| 2392020 | CBA VEREX, a.s. prevádzka Liptovská Porúbka 347 |
31645704 | Nákup potravín SUS L. Porúbka | 1187,36 vrátane DPH |
162/04/20,174/05/20,160/04/20 | 09.06.2020 | 19.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 3302020 | Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD Pečeňady 66 |
37906607 | Poplatok za letný tábor DeD -landia v Hoteli Orešnica Račkova dolina deti CDR LH + zamestnanci | 1230,00 vrátane DPH |
291/08/20, 290/08/20 | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 4182020 | Black red White Slovakia, a.s. Južná trieda 93, Košice |
36573175 | Nákup interiérového vybavenia. | 1360,00 vrátane DPH |
371/10/20 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 0892020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup PC s operačným systémom 2ks | 1360,00 vrátane DPH |
81/02/20 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0152020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR K. Lehota za 10-12/2019 | 1462,03 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 1262020 | Milan Tomčík Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš |
40978753 | Vykonanie prác - odovzdanie dokumentácie, ev. kariet revízií podľa objektov CDR | 1500,00 vrátane DPH |
77/02/20 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 5332020 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Maľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Trnovec | 1600,00 vrátane DPH |
482/12/20 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 0142020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektircká energia - nedoplatok CDR L. Trnovec za 10-12/2019 | 1601,20 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 5622020 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Podlaha na terasu s príslušenstvom | 1701,98 vrátane DPH |
492/12/20 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 3982020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Nákup interiérového vybavenia. | 1716,58 vrátane DPH |
305/08/20 | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 2482020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | PC zostavy + OFFICE 4ks, LCD Monitor 3ks, Tlačiarne 2ks, Záložný zdroj 1ks | 1802,00 vrátane DPH |
206/06/20 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 4462020 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na Pántoch 18 Bratislava |
35712783 | Notebook 3ks, Laserová multifunkcia 2ks, | 1815,00 vrátane DPH |
390/10/20 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4842020 | IPATEX. s.r.o. Za Havlovci 1814 Liptovský Mikuláš |
45633118 | Kancelárske potreby, Bezdot. dávkovač dezinfekcie 6ks, zásobník na utierky 4ks | 1915,03 vrátane DPH |
373/10/20 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 4562020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Eko Peletky bukové 15kg/ 9pal | 1935,00 vrátane DPH |
395/10/20 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 0912020 | CIMOX, s.r.o. Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš |
48003051 | Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš | 2500,00 vrátane DPH |
357/11/19 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0642020 | NEDOROST, s.r.o. Štrková 10 Žilina |
36387754 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | 2666,29 vrátane DPH |
65/02/20, 69/02/20, 66/02/20, 64/02/20, 67/02/20, 68/02/20, 70/02/20, 71/02/20 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 0302020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - vyúčtovanie | 3325,06 vrátane DPH |
P3398/2019 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 4282020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4772,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 1602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnanci za 03/2020 | 5168,09 vrátane DPH |
6801/2015 | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 0482020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci za obdobie 01/2020 | 5319,48 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 2302020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci 05/2020 | 5423,50 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1982020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 5443,14 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 3602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5446,98 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 5.10.2020 | |
| 4702020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5504,26 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 3172020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5585,19 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 5592020 | MZ-Montér, s.r.o. Vrbická 1883/30, Liptovský Mikuláš |
47552174 | Výmena kotla vrátane inštalácie a spustenia do prevádzky v CDR K. Lehota | 5990,00 vrátane DPH |
484/12/20 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 2892020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 6151,42 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.07.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 0052020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky | 6164,97 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 5362020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6264,46 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 2512020 | DANUBIASERVICE, a.s. Rožňavská 30, Bratislava |
31397549 | Nákup osobného mot. vozidla LM411DP | 10975,84 vrátane DPH |
06/2020 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | 17.7.2020 |