Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2192020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - Fa. za opakované plnenie 06/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    01.06.2020  15.06.2020  22.6.2020 
1962020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    07.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
1552020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  zemný plyn - fa. za opakované plnenie za 04/2020  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    07.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0952020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Plyn - faktúra za opakované plnenie  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    05.03.2020  11.03.2020  25.3.2020 
0462020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn  1055,60 
vrátane DPH
P3398/2019    04.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
3462020   PENTEUS, s.r.o.
Severná 19, Banská Bystrica
51478102  Ekopeletky bukové 5 paliet  1075,00 
vrátane DPH
  274/08/20  02.09.2020  10.09.2020  22.9.2020 
3452020   PENTEUS, s.r.o.
Severná 19, Banská Bystrica
51478102  Ekopeletky bukové 5 paliet  1075,00 
vrátane DPH
  274/08/20  02.09.2020  10.09.2020  22.9.2020 
4602020   LUX Prešov, s.r.o.
Za Kalváriou 118 Prešov
36478598  Sterilizátor vzduchu so stojanom 3ks  1098,00 
vrátane DPH
  398/11/20  02.11.2020  05.11.2020  20.11.2020 
5512020   Vendelín Florek Fline
Dubová 493/5, L. Mikuláš
10860771  Váľanda s úložným priestorom 5ks  1125,00 
vrátane DPH
  480/12/20  16.12.2020  21.12.2020  8.1.2021 
0322020   NICE&MINE, s.r.o.
Karpatské námestie 10A Bratislava
51438348  Pelety bukové 5 paliet  1145,00 
vrátane DPH
  55/01/20  24.01.2020  28.01.2020  3.2.2020 
2392020   CBA VEREX, a.s.
prevádzka Liptovská Porúbka 347
31645704  Nákup potravín SUS L. Porúbka  1187,36 
vrátane DPH
  162/04/20,174/05/20,160/04/20  09.06.2020  19.06.2020  24.6.2020 
3302020   Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD
Pečeňady 66
37906607  Poplatok za letný tábor DeD -landia v Hoteli Orešnica Račkova dolina deti CDR LH + zamestnanci  1230,00 
vrátane DPH
  291/08/20, 290/08/20  19.08.2020  21.08.2020  31.8.2020 
4182020   Black red White Slovakia, a.s.
Južná trieda 93, Košice
36573175  Nákup interiérového vybavenia.  1360,00 
vrátane DPH
  371/10/20  12.10.2020  15.10.2020  22.10.2020 
0892020   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  Nákup PC s operačným systémom 2ks  1360,00 
vrátane DPH
  81/02/20  02.03.2020  05.03.2020  25.3.2020 
0152020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektrická energia - nedoplatok CDR K. Lehota za 10-12/2019  1462,03 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
1262020   Milan Tomčík
Andická ulica 3/31 Liptovský Mikuláš
40978753  Vykonanie prác - odovzdanie dokumentácie, ev. kariet revízií podľa objektov CDR  1500,00 
vrátane DPH
  77/02/20  01.04.2020  07.04.2020  20.4.2020 
5332020   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Maľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Trnovec  1600,00 
vrátane DPH
  482/12/20  10.12.2020  15.12.2020  8.1.2021 
0142020   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
51865467  Elektircká energia - nedoplatok CDR L. Trnovec za 10-12/2019  1601,20 
vrátane DPH
634786/1/19    14.01.2020  21.01.2020  27.1.2020 
5622020   Merkury Shop, s.r.o.
Duklianska 11 Prešov
51231735  Podlaha na terasu s príslušenstvom  1701,98 
vrátane DPH
  492/12/20  18.12.2020  23.12.2020  11.1.2021 
3982020   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáková 893 Tvrdošín
36409154  Nákup interiérového vybavenia.  1716,58 
vrátane DPH
  305/08/20  02.10.2020  08.10.2020  21.10.2020 
2482020   LDcentrum Computers, s.r.o.
SNP 171 Liptovský Hrádok
50097768  PC zostavy + OFFICE 4ks, LCD Monitor 3ks, Tlačiarne 2ks, Záložný zdroj 1ks  1802,00 
vrátane DPH
  206/06/20  25.06.2020  29.06.2020  14.7.2020 
4462020   FAST PLUS, spol. s.r.o.
Na Pántoch 18 Bratislava
35712783  Notebook 3ks, Laserová multifunkcia 2ks,   1815,00 
vrátane DPH
  390/10/20  28.10.2020  29.10.2020  11.11.2020 
4842020   IPATEX. s.r.o.
Za Havlovci 1814 Liptovský Mikuláš
45633118  Kancelárske potreby, Bezdot. dávkovač dezinfekcie 6ks, zásobník na utierky 4ks  1915,03 
vrátane DPH
  373/10/20  13.11.2020  18.11.2020  23.11.2020 
4562020   PENTEUS, s.r.o.
Severná 19, Banská Bystrica
51478102  Eko Peletky bukové 15kg/ 9pal  1935,00 
vrátane DPH
  395/10/20  02.11.2020  05.11.2020  20.11.2020 
0912020   CIMOX, s.r.o.
Tranovského 110/2 Lipt. Mikuláš
48003051  Vymaľovanie priestorov na pracovisku CDR L. Mikuláš  2500,00 
vrátane DPH
  357/11/19  02.03.2020  05.03.2020  25.3.2020 
0642020   NEDOROST, s.r.o.
Štrková 10 Žilina
36387754  Nákup čistiacich a hygienických potrieb  2666,29 
vrátane DPH
  65/02/20, 69/02/20, 66/02/20, 64/02/20, 67/02/20, 68/02/20, 70/02/20, 71/02/20  11.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
0302020   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  Zemný plyn - vyúčtovanie  3325,06 
vrátane DPH
P3398/2019    20.01.2020  07.02.2020  17.2.2020 
4282020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4772,80 
vrátane DPH
6801/2015    12.10.2020  28.10.2020  11.11.2020 
1602020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné lístky zamestnanci za 03/2020  5168,09 
vrátane DPH
6801/2015    14.04.2020  29.04.2020  4.5.2020 
0482020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci za obdobie 01/2020  5319,48 
vrátane DPH
6801/2015    05.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
2302020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci 05/2020  5423,50 
vrátane DPH
6801/2015    05.06.2020  26.06.2020  14.7.2020 
1982020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  5443,14 
vrátane DPH
6801/2015    11.05.2020  28.05.2020  28.5.2020 
3602020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5446,98 
vrátane DPH
6801/2015    08.09.2020  28.09.2020  5.10.2020 
4702020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5504,26 
vrátane DPH
6801/2015    06.11.2020  27.11.2020  3.12.2020 
3172020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5585,19 
vrátane DPH
6801/2015    06.08.2020  27.08.2020  31.8.2020 
5592020   MZ-Montér, s.r.o.
Vrbická 1883/30, Liptovský Mikuláš
47552174  Výmena kotla vrátane inštalácie a spustenia do prevádzky v CDR K. Lehota  5990,00 
vrátane DPH
  484/12/20  18.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
2892020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  6151,42 
vrátane DPH
6801/2015    10.07.2020  29.07.2020  30.7.2020 
0052020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky  6164,97 
vrátane DPH
6801/2015    07.01.2020  09.01.2020  23.1.2020 
5362020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  6264,46 
vrátane DPH
6801/2015    11.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
2512020   DANUBIASERVICE, a.s.
Rožňavská 30, Bratislava
31397549  Nákup osobného mot. vozidla LM411DP  10975,84 
vrátane DPH
06/2020    01.07.2020  10.07.2020  17.7.2020 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť