Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok 10-12/2019 | 106,94 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 0672020 | Inštitút vzdelávania a psychol., o.z. Karpatská 3163/4 Žilina |
51637871 | Účastnícky poplatok za workshop dňa 20.2.2020 Žilina - traja zamestnanci CDR | 147,00 vrátane DPH |
73/02/20 | 13.02.2020 | 19.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 4832020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Eko Peletky bukové 15kg - 2 pal | 430,00 vrátane DPH |
423/11/20 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 4562020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Eko Peletky bukové 15kg/ 9pal | 1935,00 vrátane DPH |
395/10/20 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 3462020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Ekopeletky bukové 5 paliet | 1075,00 vrátane DPH |
274/08/20 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 3452020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Ekopeletky bukové 5 paliet | 1075,00 vrátane DPH |
274/08/20 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1922020 | PENTEUS, s.r.o. Severná 19, Banská Bystrica |
51478102 | Bukové peletky - 1 paleta | 215,00 vrátane DPH |
169/05/20 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 0322020 | NICE&MINE, s.r.o. Karpatské námestie 10A Bratislava |
51438348 | Pelety bukové 5 paliet | 1145,00 vrátane DPH |
55/01/20 | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 3.2.2020 | |
| 0802020 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208 Vysoká nad Kysucou |
51270986 | Náklady na starostlivosť dieťaťa CDR L. Hrádok-stravné, lieky,ošatenie | 31,93 vrátane DPH |
393/12/19 | 26.02.2020 | 18.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 5622020 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Podlaha na terasu s príslušenstvom | 1701,98 vrátane DPH |
492/12/20 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 5172020 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Nákup izbových dverí 4ks a kľučky 4ks | 181,92 vrátane DPH |
483/12/20 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 5032020 | Merkury Shop, s.r.o. Duklianska 11 Prešov |
51231735 | Nákup dverí 4ks, kľučky 4ks | 221,93 vrátane DPH |
445/11/20 | 26.11.2020 | 02.12.2020 | 16.12.2020 | |
| 4992020 | TS COMP, s.r.o. Vrlíková 1183/6 Liptovský Mikuláš |
50848381 | Upratovanie priestorov budovy CDR L. Hrádok, Hviezdoslavova 149 | 300,00 vrátane DPH |
424/11/20 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 3972020 | TS COMP, s.r.o. Vrlíkova 1183/6 Liptovský Mikuláš |
50848381 | Upratovanie priestorov skupina na dohodu K. Lehota | 190,00 vrátane DPH |
355/09/20 | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 0452020 | TS COMP, s.r.o. Vrlíková 1183/6 Liptovský Mikuláš |
50848381 | Upratovanie priestorov - skupina na dohodu v CDR K. Lehota | 80,00 vrátane DPH |
58/01/20 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 2612020 | MUDr.Matrin Naď, s.r.o. Likavka 890, 034 95 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí v CDR L. Hrádok | 100,00 vrátane DPH |
48/01/20,40/01/20,49/01/20,205/06/20,31/01/20 | 01.07.2020 | 23.07.2020 | 7.1.2021 | |
| 3632020 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí CDR LH za 09/2020 | 100,00 vrátane DPH |
289/08/20, 348/09/20,314/08/20, 327/08/20 | 10.09.2020 | 28.09.2020 | 5.10.2020 | |
| 0232020 | MUDr. Martin Naď, s.r.o. Likavka 890 |
50597531 | Psychodiagnostické vyšetrenie detí v CDR L. Hrádok | 100,00 vrátane DPH |
49/01/20,31/01/20,07/01/20, 40/01/20, 48/01/20 | 20.01.2020 | 30.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 5212020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 4522020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 3952020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 3422020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 09/20 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.09.2020 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 3072020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
| 2682020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 2182020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 01.06.2020 | 09.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 1852020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 1372020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 0902020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 02.03.2020 | 05.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0432020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 03.02.2020 | 07.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 0032020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 | 38,40 vrátane DPH |
ZO/2018A15898 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 4432020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 6ks | 86,40 vrátane DPH |
387/10/20 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4372020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 8 ks | 115,20 vrátane DPH |
381/10/20 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4312020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 7ks | 100,80 vrátane DPH |
381/10/20 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | |
| 1992020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 2ks | 32,50 vrátane DPH |
170/05/20 | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1732020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 4ks | 112,00 vrátane DPH |
143/04/20 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1132020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 3ks | 39,20 vrátane DPH |
78/02/20 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 0362020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 6ks | 86,40 vrátane DPH |
56/01/20 | 28.01.2020 | 05.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 5182020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Nákup Web kamery a inštalácia, inštalácia tlačiarne CDR KL dopravný paušál | 91,20 vrátane DPH |
400/11/20, 427/11/20 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 4572020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Inštalácia tlačiarne, nákup tonerov 4ks | 308,00 vrátane DPH |
374/10/20, 393/10/20 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 3932020 | LDcentrum Computers, s.r.o. SNP 171 Liptovský Hrádok |
50097768 | Počítačové služby, Tonery 3ks, kábel UTP 1ks | 205,00 vrátane DPH |
367/09/20,349/09/20,352/09/20 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 |