Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3082020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
| 2692020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Plyn - opakované plnenie | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 2192020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - Fa. za opakované plnenie 06/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 1962020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn faktúra za opakované plnenie na obdobie 05/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1552020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | zemný plyn - fa. za opakované plnenie za 04/2020 | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 0952020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Plyn - faktúra za opakované plnenie | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 05.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0462020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Faktúra za opakované plnenie - zemný plyn | 1055,60 vrátane DPH |
P3398/2019 | 04.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 2812020 | Jozef Kopta Orion Tvrdošín Medvedzie 147/28 Tvrdošín |
17810884 | Pobyt detí chata Oravice od 6.7.-12.7.2020 | 1050,00 vrátane DPH |
229/06/20 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 5072020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 4512020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 3902020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 3402020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie za 09/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.09.2020 | 14.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 3062020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | Preddavkové platby za dodávku elektriny | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 14.8.2020 | |
| 2562020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | el. energia za 07/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 2122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za 06/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.06.2020 | 15.06.2020 | 22.6.2020 | |
| 1832020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia platby za 04/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1342020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | elektrická energia - preddavkové platby | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 0872020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavková platba za obdobie 03/2020 | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 02.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 0622020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | El. energia - preddavkové platby za obdobie 02/2020. | 1038,00 vrátane DPH |
634786/1/19 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 4952020 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893 Tvrdošín |
36409154 | Nákup interiérového nábytku-kontajner 6ks, Kreslo 2ks | 1010,75 vrátane DPH |
369/09/20 | 20.11.2020 | 24.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 3682020 | Black red White Slovakia, a.s. Južná trieda 93, Košice |
36573175 | Nákup interiérového nábytku | 996,00 vrátane DPH |
353/09/20 | 18.09.2020 | 23.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 0282020 | CS WEB, s.r.o. Belanská 576/24 Liptovský Hrádok |
46574310 | Technická podpora a tvorba web stránky. | 996,00 vrátane DPH |
53/01/20 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 0062020 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn - faktúra za opakované plnenie | 938,02 vrátane DPH |
P3398/2019 | 08.01.2020 | 17.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 5672020 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Nákup tonerov | 931,58 vrátane DPH |
493/12/20 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 3022020 | Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Hradná 534 Liptovský Hrádok |
00162701 | Ubytovanie detí SUS KL, LT, LM Chata Svarín v dňoch 1.-14.7.2020 | 910,00 vrátane DPH |
221/06/20, 209/06/20, 204/06/20 | 23.07.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 2752020 | CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš |
31645704 | Nákup potravín SUS L. Porúbka | 846,54 vrátane DPH |
191/05/20, 189/05/20 | 03.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 0122020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Elektrická energia - nedoplatok CDR L. Hrádok za 10-12/2019 | 824,17 vrátane DPH |
634786/1/19 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 5702020 | Ľubomír Kollárik- STAVCEN Tatranská ulica 133/166 Vavrišovo |
35163551 | Štúdia k BOZP pre CDR Kráľova Lehota | 800,00 vrátane DPH |
358/09/20 | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 2842020 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Vodné, stočné - nedoplatok | 796,55 vrátane DPH |
609/2005 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 3162020 | CBA VEREX, a.s. Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš |
31645704 | Nákup potravín SUS L. Porúbka | 765,52 vrátane DPH |
230/06/20, 225/06/20 | 05.08.2020 | 21.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 4632020 | HDS, a.s. Matúškova 7, Dolný Kubín |
31558917 | Dávkovač na dezinfekciu rúk 2ks, dezinf. roztok 2ks | 761,26 vrátane DPH |
399/11/20 | 04.11.2020 | 09.11.2020 | 23.11.2020 | |
| 2822020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL | 757,68 vrátane DPH |
8943/0720 | 08.07.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 4652020 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Kancelárska papier 300 bal. | 756,00 vrátane DPH |
394/10/20 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 4402020 | VOVA s.r.o. Borbisova 1 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Nákup kancelárskeho papiera 300bal. | 756,00 vrátane DPH |
383/10/20 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 1392020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb. | 741,60 vrátane DPH |
132/04/20,118/03/20, 130/04/20, 115/03/20, 127/03/20, 117/03/20, 116/03/20, 119/03/20, 133/04/20, 134/03/20 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 2582020 | COOP Jednota ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš |
00168963 | Nákup potravín SUS L. Hrádok | 739,90 vrátane DPH |
195/06/20 | 01.07.2020 | 14.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 4482020 | YASKY - Ján Lehotský Liptovský Peter 479 |
40004007 | Nákup Microsoft Office 2019 3ks, HP Laser MFP 2ks, PC Myš 3ks, USB Kľúč 3ks | 735,00 vrátane DPH |
391/10/20 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4732020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL | 734,83 vrátane DPH |
8943/1120 | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 3592020 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11 Bratislava |
35757086 | PHL za 08/2020 | 733,40 vrátane DPH |
8943/0920 | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 5.10.2020 | |
| 5002020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | 715,95 vrátane DPH |
409/11/20 | 25.11.20 | 27.11.2020 | 3.12.2020 |