Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1742020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup hygienických a čistiacich potrieb  583,75 
vrátane DPH
  115/03/20,146/03/20,118/03/20,130/04/20,132/04/20,127/03/20,117/03/20, 141/04/20,119/03/20,  22.04.2020  24.04.2020  28.4.2020 
1752020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup Ceresit tablety 4ks  60,00 
vrátane DPH
  127/03/20  22.04.2020  24.04.2020  27.4.2020 
1502020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Dezinfekčné a hygienické prostriedky  579,95 
vrátane DPH
  127/03/20,117/03/20,118/03/20, 130/04/20, 132/04/20, 134/04/20, 119/03/20, 116/03/20, 133/03/20  06.04.2020  17.04.2020  21.4.2020 
1392020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup hygienických a čistiacich potrieb.  741,60 
vrátane DPH
  132/04/20,118/03/20, 130/04/20, 115/03/20, 127/03/20, 117/03/20, 116/03/20, 119/03/20, 133/04/20, 134/03/20  06.04.2020  08.04.2020  21.4.2020 
1412020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup hygienických a čistiacich potrieb - SUS L. Mikuláš  117,73 
vrátane DPH
  121/03/20  06.04.2020  08.04.2020  21.4.2020 
1402020   Dominik Didek DIDO
Malý rad 129/20 Trstená
40608875  Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov - SUS L. Trnovec  113,72 
vrátane DPH
  128/03/20  06.04.2020  08.04.2020  20.4.2020 
0192020   EXALOGIC, s.r.o.
Bešeňová 189, Liptovská Teplá
36421499  Licencia Štandard na rok 2020 OBERON-registratúra  90,00 
vrátane DPH
  08/01/20  14.01.2020  15.01.2020  23.1.2020 
4462020   FAST PLUS, spol. s.r.o.
Na Pántoch 18 Bratislava
35712783  Notebook 3ks, Laserová multifunkcia 2ks,   1815,00 
vrátane DPH
  390/10/20  28.10.2020  29.10.2020  11.11.2020 
5052020   FIBRESTYL, s.r.o.
Pod Brezinou 769/5 Sučany
47409029  Nákup kobercov 5ks  300,00 
vrátane DPH
  406/11/20  27.11.2020  02.12.2020  16.12.2020 
0422020   Fibris, s.r.o.
SNP 315 Liptovský Hrádok
36420212  Internet na obdobie 03-12/2020 a 01-02/2021  259,20 
vrátane DPH
7308001/2007    03.02.2020  13.02.2020  17.2.2020 
3302020   Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD
Pečeňady 66
37906607  Poplatok za letný tábor DeD -landia v Hoteli Orešnica Račkova dolina deti CDR LH + zamestnanci  1230,00 
vrátane DPH
  291/08/20, 290/08/20  19.08.2020  21.08.2020  31.8.2020 
3622020   FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, L. Mikuláš
31609121  Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Trnovec, L. Mikuláš  38,40 
vrátane DPH
  265/08/20256/07/20  10.09.2020  23.09.2020  25.9.2020 
3182020   FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, L. Mikuláš
31609121  Nákup ovocia a zeleniny SUS L.Mikuláš, L. Trnovec  24,48 
vrátane DPH
  217/06/20, 233/07/20  06.08.2020  13.08.2020  31.8.2020 
2602020   FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, L. Mikuláš
31609121  Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Mikuláš a L. Trnovec  129,86 
bez DPH
  179/05/20, 182/05/20  01.07.2020  08.07.2020  17.7.2020 
2162020   FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, L. Mikuláš
31609121  Nákup zeleniny a ovocia SUS L. Trnovec a SUS L. Mikuláš  178,88 
vrátane DPH
  154/04/20, 159/04/20  01.06.2020  04.06.2020  12.6.2020 
1912020   FRUKTAL, s.r.o.
Palugyayho 896, L. Mikuláš
31609121  Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Trnovec, SUS L. Mikuláš   120,42 
vrátane DPH
  137/04/20, 139/04/20  05.05.2020  12.05.2020  20.5.2020 
5682020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Zdravotná prehliadka zamestnanca  30,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    22.12.2020  29.12.2020  11.1.2021 
5582020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Činnosť PZS za 4 štvrťrok 2020  144,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    18.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
4352020   GAJOS s.r.o.
M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Lekárske prehliadky zamestnancov.  60,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    15.10.2020  21.10.2020  10.11.2020 
4042020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Výkon činnosti za 3 štvrťrok 2020  144,00 
vrátane DPH
WS/2019A15898-1    06.10.2020  14.10.2020  22.10.2020 
3822020   GAJOS s.r.o.
M.Pišúta 1308/30 Liptovský Mikuláš
36376981  Revízie a doplnenie hasiacich prístrojov na pracoviskách CDR L. Hrádok  75,00 
vrátane DPH
  10/01/20  28.09.2020  05.10.2020  21.10.2020 
3812020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Revízie a doplnenie hasiacich prístrojov na pracoviskách CDR L. Hrádok  150,24 
vrátane DPH
  10/01/20  28.09.2020  05.10.2020  21.10.2020 
2882020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Činnosť PZS za 2 štvrťrok 2020  144,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    10.07.2020  15.07.2020  17.7.2020 
1542020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2020  144,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    06.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
0252020   GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš
36376981  Preventívna prehliadka zamestnanca  60,00 
vrátane DPH
PZS 09/2015    20.01.2020  22.01.2020  27.1.2020 
4982020   Gastro Glass Tatry SK, s.r.o.
Nábrežie J. Jánošíka 1920/5 Liptovský Mikuláš
52657906  Nákup varičov na vodu 10l - 2ks  181,15 
vrátane DPH
  431/11/20  24.11.2020  27.11.2020  3.12.2020 
1362020   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
35709332  Havarijné poistenie služobného mot. vozidla LM 799CX  349,21 
vrátane DPH
24005543074    01.04.2020  29.04.2020  4.5.2020 
5362020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  6264,46 
vrátane DPH
6801/2015    11.12.2020  28.12.2020  11.1.2021 
4702020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5504,26 
vrátane DPH
6801/2015    06.11.2020  27.11.2020  3.12.2020 
4282020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  4772,80 
vrátane DPH
6801/2015    12.10.2020  28.10.2020  11.11.2020 
3602020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5446,98 
vrátane DPH
6801/2015    08.09.2020  28.09.2020  5.10.2020 
3172020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5585,19 
vrátane DPH
6801/2015    06.08.2020  27.08.2020  31.8.2020 
2892020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  6151,42 
vrátane DPH
6801/2015    10.07.2020  29.07.2020  30.7.2020 
2302020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci 05/2020  5423,50 
vrátane DPH
6801/2015    05.06.2020  26.06.2020  14.7.2020 
1982020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci  5443,14 
vrátane DPH
6801/2015    11.05.2020  28.05.2020  28.5.2020 
1602020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné lístky zamestnanci za 03/2020  5168,09 
vrátane DPH
6801/2015    14.04.2020  29.04.2020  4.5.2020 
0482020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravné zamestnanci za obdobie 01/2020  5319,48 
vrátane DPH
6801/2015    05.02.2020  26.02.2020  2.3.2020 
0052020   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky  6164,97 
vrátane DPH
6801/2015    07.01.2020  09.01.2020  23.1.2020 
4432020   GIGAPRINT.SK, s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  Nákup tonerov 6ks  86,40 
vrátane DPH
  387/10/20  23.10.2020  28.10.2020  11.11.2020 
4372020   GIGAPRINT.SK, s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  Nákup tonerov 8 ks  115,20 
vrátane DPH
  381/10/20  15.10.2020  21.10.2020  10.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85

Tlačiť