Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Kráľova Lehota, Kráľova Lehota 85)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | 583,75 vrátane DPH |
115/03/20,146/03/20,118/03/20,130/04/20,132/04/20,127/03/20,117/03/20, 141/04/20,119/03/20, | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1752020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup Ceresit tablety 4ks | 60,00 vrátane DPH |
127/03/20 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 27.4.2020 | |
| 1502020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Dezinfekčné a hygienické prostriedky | 579,95 vrátane DPH |
127/03/20,117/03/20,118/03/20, 130/04/20, 132/04/20, 134/04/20, 119/03/20, 116/03/20, 133/03/20 | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1392020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb. | 741,60 vrátane DPH |
132/04/20,118/03/20, 130/04/20, 115/03/20, 127/03/20, 117/03/20, 116/03/20, 119/03/20, 133/04/20, 134/03/20 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1412020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb - SUS L. Mikuláš | 117,73 vrátane DPH |
121/03/20 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1402020 | Dominik Didek DIDO Malý rad 129/20 Trstená |
40608875 | Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov - SUS L. Trnovec | 113,72 vrátane DPH |
128/03/20 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | |
| 0192020 | EXALOGIC, s.r.o. Bešeňová 189, Liptovská Teplá |
36421499 | Licencia Štandard na rok 2020 OBERON-registratúra | 90,00 vrátane DPH |
08/01/20 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 4462020 | FAST PLUS, spol. s.r.o. Na Pántoch 18 Bratislava |
35712783 | Notebook 3ks, Laserová multifunkcia 2ks, | 1815,00 vrátane DPH |
390/10/20 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 5052020 | FIBRESTYL, s.r.o. Pod Brezinou 769/5 Sučany |
47409029 | Nákup kobercov 5ks | 300,00 vrátane DPH |
406/11/20 | 27.11.2020 | 02.12.2020 | 16.12.2020 | |
| 0422020 | Fibris, s.r.o. SNP 315 Liptovský Hrádok |
36420212 | Internet na obdobie 03-12/2020 a 01-02/2021 | 259,20 vrátane DPH |
7308001/2007 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.2.2020 | |
| 3302020 | Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD Pečeňady 66 |
37906607 | Poplatok za letný tábor DeD -landia v Hoteli Orešnica Račkova dolina deti CDR LH + zamestnanci | 1230,00 vrátane DPH |
291/08/20, 290/08/20 | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 3622020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Trnovec, L. Mikuláš | 38,40 vrátane DPH |
265/08/20256/07/20 | 10.09.2020 | 23.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 3182020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup ovocia a zeleniny SUS L.Mikuláš, L. Trnovec | 24,48 vrátane DPH |
217/06/20, 233/07/20 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 2602020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Mikuláš a L. Trnovec | 129,86 bez DPH |
179/05/20, 182/05/20 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 2162020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup zeleniny a ovocia SUS L. Trnovec a SUS L. Mikuláš | 178,88 vrátane DPH |
154/04/20, 159/04/20 | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 12.6.2020 | |
| 1912020 | FRUKTAL, s.r.o. Palugyayho 896, L. Mikuláš |
31609121 | Nákup ovocia a zeleniny SUS L. Trnovec, SUS L. Mikuláš | 120,42 vrátane DPH |
137/04/20, 139/04/20 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 5682020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Zdravotná prehliadka zamestnanca | 30,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 5582020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť PZS za 4 štvrťrok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 4352020 | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Lekárske prehliadky zamestnancov. | 60,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
| 4042020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Výkon činnosti za 3 štvrťrok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
WS/2019A15898-1 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 3822020 | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 1308/30 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Revízie a doplnenie hasiacich prístrojov na pracoviskách CDR L. Hrádok | 75,00 vrátane DPH |
10/01/20 | 28.09.2020 | 05.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 3812020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Revízie a doplnenie hasiacich prístrojov na pracoviskách CDR L. Hrádok | 150,24 vrátane DPH |
10/01/20 | 28.09.2020 | 05.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 2882020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť PZS za 2 štvrťrok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 17.7.2020 | |
| 1542020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 0252020 | GAJOS s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš |
36376981 | Preventívna prehliadka zamestnanca | 60,00 vrátane DPH |
PZS 09/2015 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 4982020 | Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. Nábrežie J. Jánošíka 1920/5 Liptovský Mikuláš |
52657906 | Nákup varičov na vodu 10l - 2ks | 181,15 vrátane DPH |
431/11/20 | 24.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 1362020 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A |
35709332 | Havarijné poistenie služobného mot. vozidla LM 799CX | 349,21 vrátane DPH |
24005543074 | 01.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 5362020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 6264,46 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 4702020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5504,26 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 3.12.2020 | |
| 4282020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4772,80 vrátane DPH |
6801/2015 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 3602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5446,98 vrátane DPH |
6801/2015 | 08.09.2020 | 28.09.2020 | 5.10.2020 | |
| 3172020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5585,19 vrátane DPH |
6801/2015 | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 2892020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy | 6151,42 vrátane DPH |
6801/2015 | 10.07.2020 | 29.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 2302020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci 05/2020 | 5423,50 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 14.7.2020 | |
| 1982020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 5443,14 vrátane DPH |
6801/2015 | 11.05.2020 | 28.05.2020 | 28.5.2020 | |
| 1602020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné lístky zamestnanci za 03/2020 | 5168,09 vrátane DPH |
6801/2015 | 14.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 0482020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci za obdobie 01/2020 | 5319,48 vrátane DPH |
6801/2015 | 05.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 0052020 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Stravovacie poukážky | 6164,97 vrátane DPH |
6801/2015 | 07.01.2020 | 09.01.2020 | 23.1.2020 | |
| 4432020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 6ks | 86,40 vrátane DPH |
387/10/20 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
| 4372020 | GIGAPRINT.SK, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | Nákup tonerov 8 ks | 115,20 vrátane DPH |
381/10/20 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 |