Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200315 | BOZiPo-SK,s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti bezpečnostnotechnickej služby | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 12.2.2021 | |
| 4200093 | BOZiPO.SK,s.r.o. Budovatelov 1/4,Martin |
36735795 | Práce spojené s náplňou BOZP a PO | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 6.4.2020 | 15.04.2020 | 21.5.2020 | |
| 4200298 | BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6,Žilina |
47619503 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky | 20 548,56 vrátane DPH |
Zmluva o diele č.1 | 9.12.2020 | 14.12.2020 | 8.2.2021 | |
| 4200186 | CK Andromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
65/2020 | 29.6.2020 | 30.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200168 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šašovská2,Bratislava |
50766511 | Pobyt v letnom tábore | 100,00 bez DPH |
73/2020 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200172 | CK Slniečko Palackého 88,Trenčín |
43840949 | Letný tábor | 200,00 bez DPH |
75/2020 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200180 | CK Slniečko s.r.o. Palackého 88,Trenčín |
43840949 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
62/2020 | 20.7.2020 | 22.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200252 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,76 vrátane DPH |
100/2020 | 21.10.2020 | 28.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200251 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 39,96 vrátane DPH |
99/2020 | 21.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200249 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336656 | Kompletné prezutie | 45,79 vrátane DPH |
93/2020 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200248 | Conti Trade Slovakia Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena kolies | 38,93 vrátane DPH |
98/2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200129 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 19,92 vrátane DPH |
42/2020 | 20.5.2020 | 25.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 4200125 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena a vyváženie kolies | 34,91 vrátane DPH |
41/2020 | 13.5.2020 | 21.05.2020 | 16.6.2020 | |
| 4200124 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Výmena a váženie kolies | 37,10 vrátane DPH |
38/2020 | 12.5.2020 | 21.05.2020 | 16.6.2020 | |
| 4200123 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie pneumatík | 52,75 vrátane DPH |
40/2020 | 12.5.2020 | 21.05.2020 | 16.6.2020 | |
| 4200313 | DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Hygienické potreby | 80,33 vrátane DPH |
123/2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 12.2.2021 | |
| 4200312 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Darčeky pre deti Vianoce2020 | 484,69 vrátane DPH |
124/2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 12.2.2021 | |
| 4200153 | Demro 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Čistiace a kancelárske potreby | 109,52 vrátane DPH |
43/2020 | 26.6.2020 | 06.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200224 | Demro -Demačková 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Kancelárske a čistiace potreby | 95,88 vrátane DPH |
71/2020 | 14.9.2020 | 06.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200161 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | Letný tábor dieťaťa | 100,00 bez DPH |
50/2020 | 2.7.2020 | 07.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200160 | Detské centrum Slovensko K.Sidora 134,Ružomberok |
30226112 | Letný tábor | 100,00 bez DPH |
49/2020 | 2.7.2020 | 07.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200169 | Elbek s.r.o. Príbovce 182 |
46646710 | Periodický servis | 600,00 vrátane DPH |
74/2020 | 13.7.2020 | 13.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200308 | Empaty s..o. Sidónie Sekalovej č.476,Bytča |
36430897 | Supervízia vychovávateľov | 210,00 bez DPH |
117/2020 | 16.12.2020 | 23.12.2020 | 12.2.2021 | |
| 4200232 | EMPATY s.r.o. S.Sakalovej č.476,Bytča |
36430897 | Supervízia pre vychovávateľov a pomocných vychov. | 210,00 bez DPH |
95/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200241 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o zbere kuchynského odpadu | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200155 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova1008/27 |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o zbere kuchynského odpadu č.02012017 | 30.6.2020 | 06.07.2020 | 24.9.2020 | |
| 4200103 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.4.2020 | 22.04.2020 | 25.5.2020 | |
| 4200067 | Flaga s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Revízia zásobníka | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 5.3.2020 | 12.03.2020 | 30.4.2020 | |
| 4200300 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7491,83 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 8.2.2021 | |
| 4200246 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 242,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 4200084 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R, Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 7 822,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 27.3.2020 | 07.04.2020 | 14.5.2020 | |
| 4200023 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6 663,00 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 29.1.2020 | 03.02.2020 | 13.3.2020 | |
| 4200233 | Fundarek Peter Kozmonautov 28,Martin |
33930295 | Oprava poruchového stavu v kotolni | 1 332,71 vrátane DPH |
96/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200174 | GGFS s..o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 784,85 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode | 9.7.2020 | 20.07.2020 | 25.9.2020 | |
| 4200305 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 459,75 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 9.2.2021 | |
| 4200263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4122,82 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohodeč.8669/2019-M | 5.11.2020 | 13.11.2020 | 21.1.2021 | |
| 4200239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 030,34 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.10.2020 | 09.10.2020 | 18.11.2020 | |
| 4200211 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 286,32 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 19.10.2020 | |
| 4200192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 794,46 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.8.2020 | 24.08.2020 | 6.10.2020 | |
| 4200140 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 599,34 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 8.6.2020 | 10.06.2020 | 3.7.2020 |