![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Orange Metodova 8 ,Bratislava |
35697270 | uhrada telekom.služieb | 192,24 vrátane DPH |
zml.A13452234 | 02.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
75 | Clear skin Antona Bernoláka 51,Žilina |
36383848 | nákup drogových testov | 149,82 vrátane DPH |
obj.27/2020 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
73 | Da-mi group Žakovce 67 ,Žakovce |
50739701 | účtovné služby | 500 vrátane DPH |
obj.26/2020 | 20.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
74 | Adet Orlové 148,Považská Bystrica |
47756497 | nákup obuvi | 102 vrátane DPH |
obj.18/2020 | 27.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
72 | GGFS Sasinkova 5 ,Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci | 2684,7 vrátane DPH |
obj.13/2020 | 11.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
66 | Drevob-L.Bobčík Semeteš 1036 |
44973993 | Výroba laminát.dosky ,lišty | 165,00 vrátane DPH |
obj 24/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
49 | Pergamon Elektárenska 12901/4,Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1811,28 vrátane DPH |
obj 14/2020 | 18.02.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
2 | INGEO-ENVILAB Bytčická 16, Žilina |
36373354 | Rozbor vody | 117,3 vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
291 | Eurofins bel,s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | rozbor vody | 117,60 vrátane DPH |
98/2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
32 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | Rozbor vody | 31,49 vrátane DPH |
98/2020 | 23.12.2019 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
1 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o. Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | Pitná voda | 86,11 vrátane DPH |
98/2019 | 23.12.2019 | 08.01.2020 | 6.2.2020 | |
261 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | nákup materiálu do vodárne | 67,61 vrátane DPH |
97/2020 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
282 | Jopal sk s.r.o Veľké Rovné 81,01362 |
46012265 | nákup materiálu pre vykur.kotol +montáž | 193 vrátane DPH |
96/2020 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | |
255 | KON-SHOP,s.r.o. M.R. Stefanika 81; 023 54 Turzovka |
50699971 | Nákup všeobecného materiálu | 95,33 vrátane DPH |
95a/2020 | 25.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
264 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru +kosačky | 338,87 vrátane DPH |
95/2020 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
253 | Peter Pleva - AUTOPEGA Dolná Súča 847; 913 32 Dolná Súča |
40498328 | Servis auta - vyváženie disku, programovanie ventilov | 48,85 vrátane DPH |
94/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
254 | OMONT,s. r. o. Kotešová 354; 013 61 Kotešová |
51276577 | Vykonané stavebné práce - vjazd do garáže | 510,60 bez DPH |
93a/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
262 | Karol Kožák Vysoká nad Kysucou 19 |
41074793 | nákup spotrebného materiálu | 504,65 vrátane DPH |
93/2020 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
265 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
92/2020 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
249 | Peter Pleva-Autopega Dolná Suča 847,913 32 |
40498328 | servisné práce +spotrebný materiál | 143,- vrátane DPH |
90/2020 | 09.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,05 vrátane DPH |
9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 6.4.2020 | |
57 | Seko Trenčín s.r.o Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru | 8,050000000000001 vrátane DPH |
9/2020 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 11.3.2020 | |
45 | Technik Servis-HB s.r.o VeľKé Rovné 115 ,Veľké Rovné |
36382116 | servis a správa siete | 234,00 vrátane DPH |
1/2019 | 8a/2020 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 11.2.2020 |
223 | Mediahost s.r.o Mútne 210,02963 |
50707221 | navýšenie a predlženie domeny | 106,86 bez DPH |
89/2020 | 29.10.2020 | 04.11.2020 | 10.11.2020 | |
232 | Portalslovakia.sk Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | Nákup náučnej literatúry | 145,32 vrátane DPH |
88/2020 | 23.10.2020 | 04.11.2020 | 10.11.2020 | |
257 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 28,72 vrátane DPH |
87/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
231 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | Tabletovaná soľ do vodárne | 156,- vrátane DPH |
86/2020 | 21.10.2020 | 30.10.2020 | 2.11.2020 | |
242 | Technik Servis-HB Veľké rovné 115 |
36382116 | Antivírusový program Eset - aktualizácia | 335 vrátane DPH |
85a/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
228 | Ing.Jaroslav Šimurda Zákysučie 2192,Krásno n Kysucou |
52349772 | čistenie potrubia kanalizácie | 169,- bez DPH |
85/2020 | 14.10.2020 | 04.11.2020 | 10.11.2020 | |
222 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | výmena ventilu do vodárne +nový ventil | 100 vrátane DPH |
84/2020 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
246 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných kariet | 2264,97 bez DPH |
3/2019 | 83/2020 | 6.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 |
247 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
82/2020 | 04.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
215 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58,Bratislava |
30792029 | Supervízia | 60 bez DPH |
80/2020 | 29.9.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
26 | Relia, s. r. o. Trnavská 80,Bratislava |
31369308 | Zaslanie brožúry | 84 vrátane DPH |
8/2020 | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 6.2.2020 | |
28 | Mgr Martin Medlen - JurisDat Ondavská 8, Bratislava |
52829821 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | 25 vrátane DPH |
7a/2020 | 27.01.2020 | 05.02.2020 | 6.2.2020 | |
218 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 150,- bez DPH |
79/2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
241 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného materiálu | 79,77 vrátane DPH |
78/2020 | 04.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
210 | Peter Gaňa-počítače Stanislava Bíroša 373/4,Bytča |
36955892 | nákup a inštalácia HDD do kamerového systému | 372,- vrátane DPH |
77/2020 | 14.09.2020. | 25.09.2020 | 29.9.2020 | |
194 | A-auto Kvačalova 782/11,Žilina |
36393894 | prehliadka a oprava auta | 166,87 vrátane DPH |
75/2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
190 | Adet SK Orlove 148 |
47756497 | nákup pracovných odevov | 132,43 vrátane DPH |
74/2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 9.9.2020 |