Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | IK accounting s.r.o Centrum II79/14,Dubnica nad Váhom |
50325639 | nákup interierového vybavenia | 880 bez DPH |
41/2020 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
| 142 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn | 192 vrátane DPH |
53/2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 109 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | revízie plynovej kotolne | 600 bez DPH |
34/2020 | 07.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 95 | Baktoma Pohronská 4,Nové Zámky |
48331759 | ochranné rukavice | 185 vrátane DPH |
40/2020 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 18.8.2020 | |
| 266 | Kancelárske stoličky.com s.r.o Mánesovo námestie 3,Bratislava |
48215686 | kancelárske stoličky | 119,20 vrátane DPH |
108/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 290 | Adet SK Orlove 148 |
47756497 | nákup pracovnej obuvi a odevov | 432,10 vrátane DPH |
23.12.2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 190 | Adet SK Orlove 148 |
47756497 | nákup pracovných odevov | 132,43 vrátane DPH |
74/2020 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 9.9.2020 | |
| 94 | Adet SK Orlove 148 |
47756497 | nákup pracovnej obuvi | 159,52 vrátane DPH |
37/2020 | 24.4.2020 | 28.04.2020 | 18.8.2020 | |
| 90 | Adet SK s.r.o Orlové 148,01701 Považská Bystrica |
47756497 | nákup prac.overalov | 384,5 vrátane DPH |
32/2020 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 74 | Adet Orlové 148,Považská Bystrica |
47756497 | nákup obuvi | 102 vrátane DPH |
obj.18/2020 | 27.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 168 | Roman Bulík-Stop ploštice Pod Sekvojou 1679/31 |
47654554 | dezinsekcia | 300 bez DPH |
60/2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 268 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravného | 2290,67 bez DPH |
3/2019 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 246 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných kariet | 2264,97 bez DPH |
3/2019 | 83/2020 | 6.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 |
| 217 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | fa za dobitie stravných kariet | 2913,34 bez DPH |
3/2019 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 204 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2231,91 bez DPH |
3/2019 | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 29.9.2020 | |
| 182 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2618,56 bez DPH |
3/2019 | 05.08.2020 | 18.08.2020 | 19.8.2020 | |
| 160 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2812,55 bez DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
| 138 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nabitie stravných poukážok | 2924,57 bez DPH |
3/2019 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 111 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2442,02 bez DPH |
3/2019 | 06.05.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 86 | GGFS s.r.o Sasinkova 5 ,81108 Bratislava |
47079690 | nákup elektr.stravných poukážok | 2600,46 vrátane DPH |
3/2019 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 17.4.2020 | |
| 72 | GGFS Sasinkova 5 ,Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci | 2684,7 vrátane DPH |
obj.13/2020 | 11.03.2020 | 24.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 41 | GGFS.sro Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nákup stravných poukážok | 2793,84 vrátane DPH |
1/2020 | 05.02.2020 | 25.02.2020 | 25.2.2020 | |
| 9 | GGFS, s. r. o. Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Stravné zamestnancom | 2938,23 vrátane DPH |
104/2019 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 6.2.2020 | |
| 122 | ManDoor s.r.o Veľké Rovné 611 |
46508694 | nákup všeobecného materiálu | 120 vrátane DPH |
42a/2020 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 2.6.2020 | |
| 282 | Jopal sk s.r.o Veľké Rovné 81,01362 |
46012265 | nákup materiálu pre vykur.kotol +montáž | 193 vrátane DPH |
96/2020 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 144 | n.o.Centrum pre rodinu Kvapka Poliannky 5 |
45744955 | školenie zamestnancov | 416 bez DPH |
53b/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
| 273 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet pre H.Orechové | 54 bez DPH |
7356831 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
| 240 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada za internet-H.Orechové | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
| 219 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet - H.Orechové | 54,- bez DPH |
735683-1 | 02.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 195 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet-H.Orechové | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
| 157 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | platba za internet | 54 vrátane DPH |
7356831 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 18.8.2020 | |
| 178 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | úhrada za internet | 54,- vrátane DPH |
735683-1 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
| 131 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36 |
45513686 | uhrada fa za internet | 54 vrátane DPH |
735683-1 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
| 108 | Global Network Systems s.r.o Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom |
45513686 | platba za internet | 150 bez DPH |
735683-1 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 66 | Drevob-L.Bobčík Semeteš 1036 |
44973993 | Výroba laminát.dosky ,lišty | 165,00 vrátane DPH |
obj 24/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 17.3.2020 | |
| 296 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
114/2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 19.1.2021 | |
| 294 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 150 bez DPH |
115/2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 19.1.2021 | |
| 265 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
92/2020 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
| 247 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
82/2020 | 04.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 |