![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | nabitie stravných poukážok | 2924,57 bez DPH |
3/2019 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
136 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 10.06.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
127 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1080 vrátane DPH |
1023045 | 1.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
135 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 155,46 vrátane DPH |
39/2020 | 8.6.2020 | 16.06.2020 | 17.6.2020 | |
141 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | rozbor vody | 150 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
140 | Ing.Peter Petráš-Ivpek M. A. Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom |
41805461 | údržba čističky vody | 350,40 vrátane DPH |
2/2019 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
142 | Ing.Juraj Šustek s.r.o. Makov 144 |
50254162 | overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn | 192 vrátane DPH |
53/2020 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 24.6.2020 | |
139 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie- nedoplatok | 1266,68 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
143 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žiilina |
51865467 | uhrada el.energie -nedoplatok Semeteš | 265,15 bez DPH |
5/2019 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 24.6.2020 | |
137 | Xepap s r.o Jesenského 4703 |
31628605 | nákup kancelárskeho papiera | 312 vrátane DPH |
50/2020 | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
144 | n.o.Centrum pre rodinu Kvapka Poliannky 5 |
45744955 | školenie zamestnancov | 416 bez DPH |
53b/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
145 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58,Bratislava |
30792029 | supervízia | 60 bez DPH |
56/2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
146 | Kominárstvo R-STAV Gabajova 2595/30,Žilina |
52770117 | kominárske služby ,revízie | 80 bez DPH |
48/2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 26.6.2020 | |
148 | Peter Pleva-Autopega Dolná Suča 847,913 32 |
40498328 | servisné práce | 30 vrátane DPH |
53c/2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
151 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 79,12 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
150 | ing.Juraj Šustek Makov 144,02356 |
50254162 | oprava plynových kotlov | 256,34 vrátane DPH |
57/2020 | 29.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
149 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
147 | Eurofins bel,s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | rozbor vody | 117,60 bez DPH |
51/2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 3.7.2020 | |
156 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
52/2020 | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 21.7.2020 | |
160 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravných kariet | 2812,55 bez DPH |
3/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
165 | Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 |
36442151 | oprava komponentov el.obvodov | 148,73 vrátane DPH |
58/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
168 | Roman Bulík-Stop ploštice Pod Sekvojou 1679/31 |
47654554 | dezinsekcia | 300 bez DPH |
60/2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
167 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie -Semeteš | 248,64 vrátane DPH |
5/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
166 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada el.energie -H.Orechové | 482,73 bez DPH |
5/2019 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
163 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | nedoplatok -plyn | 2912,68 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
164 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
162 | Portalslovakia.sk Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | seminár | 29 vrátane DPH |
61/2020 | 14.7.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
161 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
169 | Združenie TKO Semeteš, Semeteš 439, Turzovka |
36137952 | poplatky za triedenie a zber odpadu plasty | 24,84 vrátane DPH |
8/2019 | 16.07.2020 | 22.07.2020 | 5.8.2020 | |
170 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 bez DPH |
8/2018 | 22.07.2020 | 29.07.2020 | 5.8.2020 | |
172 | Ingeo-Envilab s.r.o Bytčická 16,Žilina |
36373354 | rozbor vody | 699,- eur vrátane DPH |
66/2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 5.8.2020 | |
173 | Kohn shop s.r.o M.R.Štefánika 81, Turzovka |
50699971 | nákup všeobecného materiálu | 136,20 vrátane DPH |
62/2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 5.8.2020 | |
174 | Špecializ.liečebný ústav Marína Sládkovičova 311/3,Kováčova |
00165476 | kúpeľná liečba pre klienta | 663,60 vrátane DPH |
65/2020 | 27.07.2020 | 04.08.2020 | 5.8.2020 | |
176 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | materiál do vodárne | 290,60 vrátane DPH |
63/2020 | 31.7.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
178 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | úhrada za internet | 54,- vrátane DPH |
735683-1 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
177 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 79,12 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 29.07.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
175 | Empaty s.r.o Sidonie Sakalovej 1543 ,Bytča |
36430897 | Adaptačný proces pre psychologa | 120,- bez DPH |
66a/2020 | 31.7.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
179 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 26,83 vrátane DPH |
69/2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
47 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energie H.Orechové | 2914,37 vrátane DPH |
5/2019 | 01.02.2020 | 12.02.2020 | 18.8.2020 | |
46 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia -Semeteš | 253,62 vrátane DPH |
5/2019 | 12.02.2020 | 20.02.2020 | 18.8.2020 |