![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného materiálu | 79,77 vrátane DPH |
78/2020 | 04.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
246 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5; 811 08 Bratislava |
47079690 | Dobitie stravných kariet | 2264,97 bez DPH |
3/2019 | 83/2020 | 6.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 |
245 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky ,internet | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 06.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
249 | Peter Pleva-Autopega Dolná Suča 847,913 32 |
40498328 | servisné práce +spotrebný materiál | 143,- vrátane DPH |
90/2020 | 09.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
242 | Technik Servis-HB Veľké rovné 115 |
36382116 | Antivírusový program Eset - aktualizácia | 335 vrátane DPH |
85a/2020 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | |
244 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia Semeteš | 248,96 vrátane DPH |
5/2019 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
243 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
248 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | nedoplatok el.energia H.Orechové | 1578,51 vrátane DPH |
5/2019 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 23.11.2020 | |
252 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nájom za priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 13.11.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
250 | Marián Svorník Píla Rovňan Soľné 1493, Veľké Rovné |
18001785 | nákup a úprava hranolov ,dosiek | 679,78 bez DPH |
16.11.2020 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | ||
255 | KON-SHOP,s.r.o. M.R. Stefanika 81; 023 54 Turzovka |
50699971 | Nákup všeobecného materiálu | 95,33 vrátane DPH |
95a/2020 | 25.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
256 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28; 817 62 Bratislava |
35763469 | Úhrada za telekom. poplatky | 79,12 vrátane DPH |
9/2019, 9919966195 | 27.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
254 | OMONT,s. r. o. Kotešová 354; 013 61 Kotešová |
51276577 | Vykonané stavebné práce - vjazd do garáže | 510,60 bez DPH |
93a/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
253 | Peter Pleva - AUTOPEGA Dolná Súča 847; 913 32 Dolná Súča |
40498328 | Servis auta - vyváženie disku, programovanie ventilov | 48,85 vrátane DPH |
94/2020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 3.12.2020 | |
258 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | úhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023095 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 8.12.2020 | |
260 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu-Semeteš | 140 vrátane DPH |
5/2019 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
259 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu | 192 vrátane DPH |
5/2019 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
257 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 28,72 vrátane DPH |
87/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
273 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | internet pre H.Orechové | 54 bez DPH |
7356831 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
265 | Patrik Hejdiš Skalská Nová Ves 145 |
42279909 | vývoz žumpy | 300 bez DPH |
92/2020 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
262 | Karol Kožák Vysoká nad Kysucou 19 |
41074793 | nákup spotrebného materiálu | 504,65 vrátane DPH |
93/2020 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
267 | Peter Priečko -Kadaja Janka Kráľa 2594/17,Čadca |
10845411 | Poradenstvo BOZP a PO | 250,- bez DPH |
20108 BOZP.PO | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
264 | Seko s.r.o. Hollého 928,Trenčín |
36314323 | nákup spotrebného tovaru +kosačky | 338,87 vrátane DPH |
95/2020 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
263 | Katarína Gregušová Horné Orešany 754 |
37274864 | nákup stojanov pod monitor | 282,15 vrátane DPH |
101/2020 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
261 | Aquatrend s.r.o Hričovská 221,Žilina |
36406741 | nákup materiálu do vodárne | 67,61 vrátane DPH |
97/2020 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 8.12.2020 | |
269 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | platba za prenajaté priestory | 1246,27 bez DPH |
052020 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
268 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie stravného | 2290,67 bez DPH |
3/2019 | 07.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
270 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | rozbor vody | 164,40 vrátane DPH |
2/2019 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
276 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2,Bratislava |
31385770 | testy pre psychologa | 553,50 vrátane DPH |
106/2020 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
272 | Ivpek ,Petráš M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom |
41805461 | údržba vodárne | 386,40 vrátane DPH |
2/2019 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
271 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
51270986 | pranie a prenájom rohoží | 13,44 vrátane DPH |
8/2018 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
274 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky - internet | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 | 07.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | |
277 | Psychoprof s.r.o Sládkovičova 7 ,Nové Zámky |
34132988 | nákup testov pre psychologa | 735,07 vrátane DPH |
107/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
266 | Kancelárske stoličky.com s.r.o Mánesovo námestie 3,Bratislava |
48215686 | kancelárske stoličky | 119,20 vrátane DPH |
108/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
283 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | nákup mobilov | 36,80 vrátane DPH |
102a/2020 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
284 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | nákup puzdier na mobily | 51,98 vrátane DPH |
A12136567 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
281 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | splátka za el.energiu-Semeteš | 237,02 vrátane DPH |
5/2019 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
280 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | splátka za el.energiu -nedoplatok H.Orechové | 1751,73 vrátane DPH |
5/2019 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | |
282 | Jopal sk s.r.o Veľké Rovné 81,01362 |
46012265 | nákup materiálu pre vykur.kotol +montáž | 193 vrátane DPH |
96/2020 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | |
291 | Eurofins bel,s.r.o Komjatická 73, Nové Zámky |
31329209 | rozbor vody | 117,60 vrátane DPH |
98/2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 |