Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210064 | Zuzana Tomášková P.Mudroňa 16,Martin |
36139203 | Psychologické vyšetrenie | 50,00 bez DPH |
23/2021 | 21.4.2021 | 26.04.2021 | 21.6.2021 | |
4210271 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,01 vrátane DPH |
96/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210270 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,84 vrátane DPH |
95/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210269 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 41,12 vrátane DPH |
94/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210268 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Výmena kolies | 33,22 vrátane DPH |
93/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
4210111 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Oprava auta Renault | 120,42 vrátane DPH |
36/2021 | 17.6.2021 | 23.06.2021 | 22.9.2021 | |
4210081 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,31 vrátane DPH |
40/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210080 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 45,79 vrátane DPH |
39/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210079 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 28,33 vrátane DPH |
38/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210078 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta + vyváženie | 36,24 vrátane DPH |
37/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210077 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 29,84 vrátane DPH |
36/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
4210125 | Turiec a.s. Vajanského 1,Martin |
36387959 | Parkovacie karty | 100,00 vrátane DPH |
58/2021 | 2.7.2021 | 16.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210250 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | RFID prívesok | 93,60 bez DPH |
54/2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
4210249 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | Realizácia prepojenia - kotolňa | 367,98 bez DPH |
53/2021 | 29.10.2021 | 05.11.2021 | 13.1.2022 | |
4210239 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 114 |
36398233 | FA za tovar a služby videovrátnik | 1 857,60 bez DPH |
51/2021 | 21.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
4210092 | Skynet energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | FA za tovar a služby | 232,80 vrátane DPH |
19/2021 | 20.5.2021 | 01.06.2021 | 20.9.2021 | |
4210051 | SKYNET s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarni | 399,12 bez DPH |
17/2021 | 7.4.2021 | 15.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210030 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava tlačiarne | 295,20 vrátane DPH |
10/2021 | 5.3.2021 | 16.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210027 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarní | 328,80 vrátane DPH |
7, 9/2021 | 26.2.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
4210026 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly | 289,20 vrátane DPH |
6/2021 | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
4210039 | NAC systems,spol.s.r.o. Francúzskych partizánov 42,Vrútky |
36400611 | Komponenty k počítaču | 34,90 vrátane DPH |
15/2021 | 17.3.2021 | 29.03.2021 | 29.4.2021 | |
4210266 | Web Support s.r.o. Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Stránka CDR | 15,00 vrátane DPH |
92/2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210098 | WebSupport Karadžičova 12,Bratislava |
36421928 | Doména a hosting Web stránky | 88,81 vrátane DPH |
31.5.2021 | 03.06.2021 | 20.9.2021 | ||
4210186 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia | 140,00 bez DPH |
75/2021 | 17.9.2021 | 24.09.2021 | 30.12.2021 | |
4210306 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné -stočné | 79,42 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210306 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné -stočné | 79,42 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210304 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné- stočné | 2223,47 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210135 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok vodné a stočné | 875,18 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210303 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 104,65 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210211 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 104,65 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 4.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210144 | Zdravotka-PZS s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zdravotný dohľad | 106,70 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 28.7.2021 | 04.08.2021 | 16.12.2021 | |
4210049 | Zdravotka - PZS,s.r.o.,Martin Budovateľov 1/4,Martin |
36733237 | Zabezpečenie zdravotného dohľadu | 106,70 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravot.dohľadu č.01042017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 18.5.2021 | |
4210298 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Služby v oblasti inšpekcie práce | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210210 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 4.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
4210127 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce BOZP a PO | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210050 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľaduč.01042017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
4210129 | DE-AQUA s.r.o. Hrdinov SNP 5713,Martin |
36829587 | Deratizácia priestorov | 168,00 vrátane DPH |
28/2021 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | |
4210293 | Spojená škola Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Mesačné nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 10.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
4210262 | Spojená škola Školská 447/2,T.Teplice |
37906216 | Nájomné | 169,00 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 15.11.2021 | 24.11.2021 | 24.1.2022 | |
4210230 | Spojená škola internátna Školská 447/2 Turčianske Teplice |
37906216 | Nájom nebytových priestorov | 169,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme | 12.10.2021 | 18.10.2021 | 11.1.2022 |