Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210221   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve č.02012017    8.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
4210121   Enviro s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Evidencia kuchynského odpadu  46,50 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017    30.6.2021  08.07.2021  15.12.2021 
4210081   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin		 36336556  Prezutie kolies  46,31 
vrátane DPH		   40/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210052   Enviro ways s.r.o.
Gaštanova 1008/27,Bytča		 50520075  Kuchynský odpad január - marec 2021  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017    7.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210001   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27 , Bytča		 50520075  Kuchynský odpad oktober - december 2020  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu    5.1.2021  20.01.2021  9.3.2021 
4210219   Soňa Dudášová
Robotnícka 845/6,T.Teplice		 47128062  Upratovacie práce  45,00 
bez DPH		   82/2021  7.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
4210080   Conti Trade
Kollárova 85/B,Martin		 36336556  Prezutie kolies  45,79 
vrátane DPH		   39/2021  5.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210024   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18,Bratislava		 35849436  Plastový rám  45,90 
vrátane DPH		   5/2021  24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210281   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
bez DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    1.12.2021  03.12.2021  9.2.2022 
4210251   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.11.2021  05.11.2021  13.1.2022 
4210220   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    7.10.2021  11.10.2021  11.1.2022 
4210215   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Strava dieťaťa  43,65 
bez DPH		   Sk.010/2021  4.10.2021  08.10.2021  11.1.2022 
4210202   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  Dodávka elektriny  43,02 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    29.9.2021  08.10.2021  10.1.2022 
4210170   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.9.2021  08.09.2021  29.12.2021 
4210161   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    19.8.2021  27.08.2021  16.12.2021 
4210128   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    2.7.2021  26.07.2021  15.12.2021 
4210100   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555    2.6.2021  09.06.2021  20.9.2021 
4210069   Osobný údaj s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/2,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16555    3.5.2021  10.05.2021  16.9.2021 
4210048   Osobný údaj.sk.,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    6.4.2021  21.04.2021  18.5.2021 
4210045   Osobný údaj .sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018A16555-1    29.3.2021  29.03.2021  29.4.2021 
4210023   Osobný údaj sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210002   Osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1    5.12021  20.01.2021  9.3.2021 
4210289   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    9.12.2021  15.12.2021  9.2.2022 
4210255   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.11.2021  26.11.2021  24.1.2022 
4210224   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
4210178   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.9.2021  16.09.2021  29.12.2021 
4210154   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    6.8.2021  11.08.2021  16.12.2021 
4210134   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    12.7.2021  14.07.2021  15.12.2021 
4210106   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatok za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    7.6.2021  11.06.2021  22.9.2021 
4210083   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    6.5.2021  10.05.2021  20.9.2021 
4210053   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.4.2021  12.04.2021  19.5.2021 
4210031   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.3.2021  15.03.2021  19.4.2021 
4210016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210269   Conti Trade Slovakia s.r.o.
Kollárova 91,Martin		 36336556  Prezutie kolies  41,12 
vrátane DPH		   94/2021  18.11.2021  26.11.2021  25.1.2022 
4210247   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Ubytovanie žiačky  40,00 
bez DPH		   Sk.010/2021  29.10.2021  15.11.2021  12.1.2022 
4210216   Spojená škola internátna
Československej armády 183/1,Kremnica		 51958767  Ubytovanie žiačky  40,00 
bez DPH		   Sk.010/2021  4.10.2021  08.10.2021  11.1.2022 
4210279   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice		 00316563    37,26 
bez DPH		   Sk.002  30.11.2021  03.12.2021  9.2.2022 
4210277   Obec Belá Dulice
Belá-Dulice		 00316563  Obedy detí  37,26 
bez DPH		   sk .002  30.11.2021  03.12.2021  9.2.2022 
4210060   Špeciálna základná škola
Kúpeľná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava za mesiac apríl 2021  37,52 
bez DPH		   012 sk.  19.4.2021  26.04.2021  21.6.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť