Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210295 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 8131,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210240 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn | 8 991,00 vrátane DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 | |
| 4210052 | Enviro ways s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad január - marec 2021 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služieb č.02012017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
| 4210001 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 , Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad oktober - december 2020 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu | 5.1.2021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210297 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210221 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k zmluve č.02012017 | 8.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 4210121 | Enviro s.r.o. Gaštanova 1008/27,Bytča |
50520075 | Evidencia kuchynského odpadu | 46,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.02012017 | 30.6.2021 | 08.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210186 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 476,Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia | 140,00 bez DPH |
75/2021 | 17.9.2021 | 24.09.2021 | 30.12.2021 | |
| 4210021 | ELBEK s.r.o. Príbovce 182, |
46646710 | Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS | 600,00 vrátane DPH |
4/2021 | 16.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210163 | Ekookná Roman Pinďák A.Lackovej-Zory 511/8,Mošovce |
43960821 | Sieťky proti hmyzu | 196,88 vrátane DPH |
26/2021 | 20.8.2021 | 02.09.2021 | 20.12.2021 | |
| 4210300 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Čistiace potreby | 50,50 vrátane DPH |
99/2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210217 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 77,31 vrátane DPH |
80/2021 | 7.10.2021 | 11.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 4210168 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 57,75 vrátane DPH |
69/2021 | 30.8.2021 | 08.09.2021 | 29.12.2021 | |
| 4210071 | Demro Martin 29.augusta 11 Martin |
17852188 | Kancelárske potreby | 114,47 vrátane DPH |
32/2021 | 3.5.2021 | 14.05.2021 | 16.9.2021 | |
| 4210129 | DE-AQUA s.r.o. Hrdinov SNP 5713,Martin |
36829587 | Deratizácia priestorov | 168,00 vrátane DPH |
28/2021 | 6.7.2021 | 12.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210004 | COOP JEDNOTA Martin SNP 136,Turčianske Teplice |
00168980 | Hygiena 1.sk | 25,54 vrátane DPH |
sk.1/2021 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210269 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 41,12 vrátane DPH |
94/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210268 | Conti Trade Slovakia s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Výmena kolies | 33,22 vrátane DPH |
93/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210271 | Conti trade s.r.o. Kollárova 91, Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,01 vrátane DPH |
96/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210270 | Conti Trade s.r.o. Kollárova 91,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 29,84 vrátane DPH |
95/2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210111 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Oprava auta Renault | 120,42 vrátane DPH |
36/2021 | 17.6.2021 | 23.06.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210081 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 46,31 vrátane DPH |
40/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210080 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie kolies | 45,79 vrátane DPH |
39/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210079 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 28,33 vrátane DPH |
38/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210078 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta + vyváženie | 36,24 vrátane DPH |
37/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210077 | Conti Trade Kollárova 85/B,Martin |
36336556 | Prezutie auta | 29,84 vrátane DPH |
36/2021 | 5.5.2021 | 10.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210120 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor | 2 520,00 bez DPH |
49/2021 | 28.6.2021 | 30.06.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210119 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor detí | 2 520,00 bez DPH |
48/2021 | 28.6.2021 | 30.06.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210118 | CK Anromeda s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622 |
52139859 | Letný tábor detí | 2 016,00 bez DPH |
47/2021 | 28.6.2021 | 30.06.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210093 | BTI s.r.o. Bánovecká cesta 2835/6,Žilina |
47619503 | Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR | 10 383,98 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.20210409 | 21.5.2021 | 28.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210218 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Predaj nádob 240l žltá | 164,00 vrátane DPH |
82/2021 | 7.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 4210199 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20,Martin |
31578861 | Nádoba 240 l na komunálny odpad | 312,00 vrátane DPH |
78/2021 | 29.9.2021 | 08.10.2021 | 30.12.2021 | |
| 4210298 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Služby v oblasti inšpekcie práce | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 20.12.2021 | 29.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210210 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľadu č.01042017 | 4.10.2021 | 08.10.2021 | 10.1.2022 | |
| 4210127 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Práce BOZP a PO | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení činnosti | 2.7.2021 | 26.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210050 | BOZiPo s.r.o. Budovateľov 1/4,Martin |
36735795 | Zabezpečenie činnosti BTS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení zdravotného dohľaduč.01042017 | 7.4.2021 | 12.04.2021 | 19.5.2021 | |
| 4210299 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Tlačiareň do kancelárií | 254,31 bez DPH |
98/2021 | 22.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210141 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Dorábka dátových káblov | 880,70 bez DPH |
62/2021 | 23.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210238 | AUTONA s.r.o. Hurbanova 29,Martin |
31598048 | Servis auta Renault | 243,64 vrátane DPH |
89/2021 | 20.10.2021 | 28.10.2021 | 12.1.2022 |