Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210027 | Skynet energy s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Náplne do tlačiarní | 328,80 vrátane DPH |
7, 9/2021 | 26.2.2021 | 15.03.2021 | 19.4.2021 | |
| 4210026 | SKYNET energy,s.r.o. Turčiansky Peter 98 |
36398233 | Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly | 289,20 vrátane DPH |
6/2021 | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210025 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 7 252,68 vrátane DPH |
Zmluvač.90010/02 | 25.2.2021 | 09.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210024 | IKEA s.r.o. Ivanská cesta 18,Bratislava |
35849436 | Plastový rám | 45,90 vrátane DPH |
5/2021 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210023 | Osobný údaj sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1 | 24.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210022 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov Škultétyho 4 Martin | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 22.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210021 | ELBEK s.r.o. Príbovce 182, |
46646710 | Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS | 600,00 vrátane DPH |
4/2021 | 16.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210018 | SE a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 231,88 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210017 | Miror s.r.o Hurbanova 7,Martin |
47609826 | Kontrola a čistenie komína | 114,44 vrátane DPH |
3/2021 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210015 | Jaroslava Demačková DEMRO 29.augusta 11,Martin |
17852188 | Doplnky do WC | 64,07 vrátane DPH |
2/2021 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210014 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Odber PHM | 33,95 vrátane DPH |
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792 | 10.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeníč.0296907 | 5.2.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210012 | Pavol Pastorek Rajecká Lesná 98 |
45714525 | Oprava vodovodu s materiálom | 600,00 vrátane DPH |
1/2021 | 25.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210011 | Špeciálna ZŠ internátna Kúpeľná 97,Liptovský Ján |
42224233 | Strava za mesiac | bez DPH |
sk.012 | 22.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210010 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojeského rad 4,Bratislava |
00151700 | Poistenie vozidla MAX | 385,44 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 23.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210009 | Ing.Janka Matisová Nekrasova 14,Martin |
41244001 | Prenájom priestorov | 335,00 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov | 20.1.2021 | 25.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 589,92 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 436,11 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 11.1.2021 | 12.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 140,81 vrátane DPH |
Zmluva opredaji motorových palív č.20005792 | 11.1.2021 | 14.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 42,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č.0296907 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210004 | COOP JEDNOTA Martin SNP 136,Turčianske Teplice |
00168980 | Hygiena 1.sk | 25,54 vrátane DPH |
sk.1/2021 | 8.1.2021 | 14.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3 774,81 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 7.1.2021 | 12.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210002 | Osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon činnosti zodpovednej osoby | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1 | 5.12021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 | |
| 4210001 | Enviro ways s.r.o. Gaštanová 1008/27 , Bytča |
50520075 | Kuchynský odpad oktober - december 2020 | 46,50 bez DPH |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu | 5.1.2021 | 20.01.2021 | 9.3.2021 |