Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210007 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 436,11 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016 | 11.1.2021 | 12.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210113 | JADRAN travel s.r.o. Dénešova 4,Košice |
48068012 | ´´Učastnícky poplatok | 500,00 bez DPH |
46/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210171 | MKL s.r.o.elektro Banská 9,Turčianske Teplice |
53637305 | Revízia náradia | 510,00 bez DPH |
70/2021 | 2.9.2021 | 16.09.2021 | 29.12.2021 | |
| 4210188 | Spomart spol.s.r.o. Wolkrova 1,Martin |
2020433481 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | 573,36 vrátane DPH |
76/2021 | 17.9.2021 | 24.09.2021 | 30.12.2021 | |
| 4210008 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka energie | 589,92 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 4210021 | ELBEK s.r.o. Príbovce 182, |
46646710 | Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS | 600,00 vrátane DPH |
4/2021 | 16.2.2021 | 22.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210012 | Pavol Pastorek Rajecká Lesná 98 |
45714525 | Oprava vodovodu s materiálom | 600,00 vrátane DPH |
1/2021 | 25.1.2021 | 09.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210160 | KasTrans s.r.o. Žabokreky 195 |
47339128 | Preprava detí Margita Ilona | 648,00 vrátane DPH |
66/2021 | 19.8.2021 | 30.08.2021 | 16.12.2021 | |
| 4210301 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie podnikateľov | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210204 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Komplexné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 29.9.2021 | 13.10.2021 | 10.1.2022 | |
| 4210116 | Allianz Slov.poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Kompletné poistenie | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 24.6.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210038 | Allianz Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | Vyúčtovanie poistného | 678,25 bez DPH |
Poistná zmluva č.9970047894 | 17.3.2021 | 21.04.2021 | 29.4.2021 | |
| 4210294 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Poplatok za el.energiu | 679,94 vrátane DPH |
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210272 | J.M.Martin spol.s.r.o. Kollárova 85/B,Martin |
30229766 | Servis Nissan | 777,90 vrátane DPH |
97/2021 | 9.11.2021 | 15.11.2021 | 25.1.2022 | |
| 4210234 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
17316537 | Ubytovanie a strava počas ŠH | 780,00 bez DPH |
86/2021 | 15.10.2021 | 25.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 4210135 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Poplatok vodné a stočné | 875,18 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 12.7.2021 | 14.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210141 | Bc.Jaroslav Ondrejčík Turčiansky Peter 114 |
40992721 | Dorábka dátových káblov | 880,70 bez DPH |
62/2021 | 23.7.2021 | 28.07.2021 | 15.12.2021 | |
| 4210280 | Ľudovít Levák-PLYNSTAV Poľnohospodárska1134/ T.Teplice |
40630064 | Oprava vodovodného potrubia | 1084,38 vrátane DPH |
52/2021 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210117 | Seco Autotrans s.r.o. Jesenského 25 |
31607713 | Vykonanie STK Octávia | 1239,82 vrátane DPH |
57/2021 | 25.6.2021 | 01.07.2021 | 22.9.2021 | |
| 4210290 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1564,02 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 9.12.2021 | 15.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210304 | Turvod a.s. Kuzmányho 25,Martin |
36672084 | Vodné- stočné | 2223,47 vrátane DPH |
dodatok č.1 k Zmluve č.200618544 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 | |
| 4210177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3076,32 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 6.9.2021 | 28.09.2021 | 29.12.2021 | |
| 4210020 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3490,62 bez DPH |
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M | 16.2.2021 | 26.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210088 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3736,86 bez DPH |
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M | 11.5.2021 | 18.05.2021 | 20.9.2021 | |
| 4210054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 4599,37 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M | 8.4.2021 | 15.04.2021 | 15.6.2021 | |
| 4210019 | Flaga spol.s.r.o. Šenkvická 14/R,Pezinok |
34116940 | Dodávka plynu | 6828,60 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 11.2.2021 | 16.02.2021 | 22.3.2021 | |
| 4210295 | Flaga spol. s.r.o. Šenkvická 14,Pezinok |
34116940 | Flaga plyn 7 | 8131,20 vrátane DPH |
Zmluva č.90010/02 | 14.12.2021 | 31.12.2021 | 9.2.2022 |