Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4210002   Osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1    5.12021  20.01.2021  9.3.2021 
4210214  
     
bez DPH		         11.1.2022 
4210156   .
      
bez DPH		         16.12.2021 
4210124  
     
bez DPH		         15.12.2021 
4210070  
     
bez DPH		         16.9.2021 
4210001   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27 , Bytča		 50520075  Kuchynský odpad oktober - december 2020  46,50 
bez DPH		 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu    5.1.2021  20.01.2021  9.3.2021 
4210003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 774,81 
bez DPH		 Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.1.2021  12.01.2021  9.3.2021 
4210005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210004   COOP JEDNOTA Martin
SNP 136,Turčianske Teplice		 00168980  Hygiena 1.sk  25,54 
vrátane DPH		   sk.1/2021  8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  436,11 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    11.1.2021  12.01.2021  10.3.2021 
4210006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  140,81 
vrátane DPH		 Zmluva opredaji motorových palív č.20005792    11.1.2021  14.01.2021  10.3.2021 
4210008   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  Dodávka energie  589,92 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    15.1.2021  20.01.2021  10.3.2021 
4210009   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin		 41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov    20.1.2021  25.01.2021  10.3.2021 
4210011   Špeciálna ZŠ internátna
Kúpeľná 97,Liptovský Ján		 42224233  Strava za mesiac   
bez DPH		   sk.012  22.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210010   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojeského rad 4,Bratislava		 00151700  Poistenie vozidla MAX  385,44 
bez DPH		 Poistná zmluva č.9970047894    23.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210012   Pavol Pastorek
Rajecká Lesná 98		 45714525  Oprava vodovodu s materiálom  600,00 
vrátane DPH		   1/2021  25.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojeníč.0296907    5.2.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210015   Jaroslava Demačková DEMRO
29.augusta 11,Martin		 17852188  Doplnky do WC  64,07 
vrátane DPH		   2/2021  10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210014   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Odber PHM  33,95 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210019   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Dodávka plynu  6828,60 
vrátane DPH		 Zmluva č.90010/02    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210018   SE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina		 51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  231,88 
vrátane DPH		 Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210017   Miror s.r.o
Hurbanova 7,Martin		 47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
vrátane DPH		   3/2021  11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210021   ELBEK s.r.o.
Príbovce 182,		 46646710  Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS  600,00 
vrátane DPH		   4/2021  16.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3490,62 
bez DPH		 Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    16.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210026   SKYNET energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly  289,20 
vrátane DPH		   6/2021  22.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210022   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin		 41244001  Prenájom priestorov Škultétyho 4 Martin  335,00 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov    22.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210024   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18,Bratislava		 35849436  Plastový rám  45,90 
vrátane DPH		   5/2021  24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210023   Osobný údaj sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice		 50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210025   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok		 34116940  Flaga plyn 7  7 252,68 
vrátane DPH		 Zmluvač.90010/02    25.2.2021  09.03.2021  22.3.2021 
4210029   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    26.2.2021  09.03.2021  19.4.2021 
4210028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  224,85 
vrátane DPH		 Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    26.2.2021  09.03.2021  19.4.2021 
4210027   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Náplne do tlačiarní  328,80 
vrátane DPH		   7, 9/2021  26.2.2021  15.03.2021  19.4.2021 
4210030   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98		 36398233  Oprava tlačiarne  295,20 
vrátane DPH		   10/2021  5.3.2021  16.03.2021  19.4.2021 
4210032   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty  146,09 
vrátane DPH		 Zmluva o predaji motorových palív    8.3.2021  15.03.2021  21.4.2021 
4210031   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení č.0296907    8.3.2021  15.03.2021  19.4.2021 
4210033   IVES Košice
Čsl.armády 20,Košice		 00162957  Licencia - Registratúra  119,50 
vrátane DPH		   12/2021  9.3.2021  16.03.2021  21.4.2021 
4210035   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 100,38 
bez DPH		 Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
4210034   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin		 41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH		 Zmluva o prenájme nebytových priestorov    11.3.2021  15.03.2021  21.4.2021 
4210036   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin		 31598048  Oprava spojky - Renault  145,50 
vrátane DPH		   11/2021  15.3.2021  29.03.2021  21.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť