Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
166   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  zálohová platba na plyn   1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.08.2021  10.08.2021  18.8.2021 
149   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  záloha za plyn   1495,20 
bez DPH		 1023045    01.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
114   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  mesačná platba za plyn   1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.06.2021  15.06.2021  16.6.2021 
100   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  platba za plyn -Semeteš  1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.05.2021  12.05.2021  14.5.2021 
75   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  splátka za plyn   1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.04.2021  12.04.2021  19.4.2021 
50   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  úhrada za plyn Semeteš  1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
27   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  uhrada za plyn   1495,20 
vrátane DPH		 1023045    01.02.2021  10.02.2021  15.3.2021 
2   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  nájom zásobníka na plyn   360 
vrátane DPH		 1023045    11.01.2021  15.01.2021  8.3.2021 
179   Flaga s.r.o
Šenkvická 14 ,Pezinok 		34116940  mesačná splátka -plyn  1495,20 
vrátane DPH		 1223045    01.09.2021  08.09.2021  29.9.2021 
211   Ivpek ,Petráš
M. A. Bazovského 1169/3, 013 01 Teplička nad Váhom		 41805461  rozbor vody - ČOV  174 
vrátane DPH		 2/2020    11.10.2021  25.10.2021  8.11.2021 
128   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom 		41805461  cyklická údržba technologie čističky odpadových vôd   164,40 
vrátane DPH		 2/2020    18.6.2021  30.06.2021  13.7.2021 
124   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom 		41805461  cyklická údržba technologie čističky odpadových vôd  664,80 
vrátane DPH		 2/2020    10.06.2021  25.06.2021  13.7.2021 
89   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom 		41805461  cyklická údržba + oprava čističky na vodu   584,40 
vrátane DPH		 2/2020    26.04.2021  30.04.2021  4.5.2021 
83   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom 		41805461  rozbor vody  164,40 
bez DPH		 2/2020    14.04.2021  30.04.2021  4.5.2021 
80   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3,Teplička n Váhom 		41805461  cyklická údržba vodárne   866,40 
vrátane DPH		 2/2020    06.04.2021  20.04.2021  26.4.2021 
200   Ivpek ,Petráš
M.A.Bazovského 1169/3 01301 Teplička nad Váhom		 41805461  Cyklická údržba technologie čov  1168,80 
vrátane DPH		 2/2021    4.10.2021  11.10.2021  13.10.2021 
267   Peter Priečko -Kadaja
Janka Kráľa 2594/17 02201 Čadca		 10845411  služby BOZP a PO  250,- 
vrátane DPH		 2021/08/ BOZP -PO    03.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
106   IVES Košice
Čsl.armády 20,Košice		 00162957  ročný poplatok za registračný program Winasu   119,50 
vrátane DPH		 22/2019    24.5.2021  18.05.2021  30.6.2021 
90   Xepap s r.o
Jesenského 4703,Zvolen		 31628605  Nákup kancelárskych potrieb   2 141,58 
vrátane DPH		 3/2018    22.4.2021  03.06.2021  30.6.2021 
212   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 811 08 Bratislava		 47079690  dobitie stravných kariet zamestnancov   2139,75 
vrátane DPH		 3/2019    11.10.2021  25.10.2021  8.11.2021 
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie strav.kariet zamestnancov  2135,47 
vrátane DPH		 3/2019    06.09.2021  21.09.2021  29.9.2021 
144   GGFS s.r.o
Sasinkova 2635/5, 811 08 Bratislava		 47079690  dobitie stravných kariet  2513,23 
vrátane DPH		 3/2019    12.07.2021  15.07.2021  22.7.2021 
123   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie stravných kariet zamestnancov  2475,90 
vrátane DPH		 3/2019    10.06.2021  25.06.2021  13.7.2021 
103   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie stravných kariet  2530,77 
vrátane DPH		 3/2019    10.05.2021  25.05.2021  31.5.2021 
71   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie stravných kariet   3210,66 
vrátane DPH		 3/2019    06.04.2021  30.04.2021  31.5.2021 
44   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie stravných kariet zamestnancom  1904,01 
vrátane DPH		 3/2019    04.03.2021  11.03.2021  18.3.2021 
35   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  uhrada za dobitie stravných kariet   2586,73 
vrátane DPH		 3/2019    12.02.2021  04.03.2021  15.3.2021 
1   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava 		47079690  dobitie strav.kariet  3124,38 
bez DPH		 3/2019    07.01.2021  27.01.2021  29.1.2021 
270   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 00000051  záloh.platba za el.energiu Semeteš  204,- 
vrátane DPH		 3/2020    01.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
269   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 00000051  zál. platba za el.energie   367,- 
vrátane DPH		 3/2020    01.12.2021  10.12.2021  4.1.2022 
250   Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina		 51865467  Nedoplatok el. energie - Horné Orechové  2661,42 
vrátane DPH		 3/2020  79/2021  12.11.2021  16.11.2021  9.12.2021 
247   Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina		 51865467  Nedoplatok el. energie - Semeteš  246,27 
vrátane DPH		 3/2020  79/2021  11.11.2021  18.11.2021  9.12.2021 
238   Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina		 51865467  Zálohová platba za el. energiu  367,00 
vrátane DPH		 3/2020    1.11.2021  12.11.2021  9.12.2021 
237   Stredoslovenská energetika a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B; 010 47 Žilina		 51865467  Zálohová platba za el. energiu  204,00 
vrátane DPH		 3/2020    1.11.2021  12.11.2021  9.12.2021 
215   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  nedoplatok el.energia -H.Orechové   527,23 
vrátane DPH		 3/2020    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
214   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  nedoplatok el.energia -Semeteš  29,26 
vrátane DPH		 3/2020    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
209   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  mes.splátka- el.energia   204,- 
vrátane DPH		 3/2020    1.10.2021  11.10.2021  8.11.2021 
208   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  mes.splátka - elektrická energia   367,- 
vrátane DPH		 3/2020    01.10.2021  11.10.2021  8.11.2021 
209   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  mesačná splátka za el.energiu -H.Orechové   204,- 
vrátane DPH		 3/2020    01.10.2021  11.10.2021  13.10.2021 
208   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  mesačná splátka el.energia -Semeteš  367,- 
vrátane DPH		 3/2020    1.10.2021  11.10.2021  13.10.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť