Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Semeteš 1208)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada el.energie Semeteš | 104,96 vrátane DPH |
3/2020 | 11.02.2021 | 16.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 32 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 14,18 vrátane DPH |
8/2018 | 11.02.2021 | 16.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 31 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | Poistné na budovy | 863,05 vrátane DPH |
8100210455 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 30 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | nájom priestorov za 2/2021 | 752,54 vrátane DPH |
052020 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 29 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu H.Orechové | 204 vrátane DPH |
3/2020 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 28 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el.energiu | 367 vrátane DPH |
3/2020 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 27 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | uhrada za plyn | 1495,20 vrátane DPH |
1023045 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | 15.3.2021 | |
| 26 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada internet H. orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 24 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | úhrada za telekom služby | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 08.02.2021 | 10.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 23 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | úhrada za telekom.služby | 178,25 vrátane DPH |
A13452234 | 27.01.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 22 | CDR -Bratislava Rontgenova 6,Bratislava |
31753485 | uhrada za nájom budovy | 752,54 vrátane DPH |
5/2020 | 28.01.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 21 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | uhrada za telekom.služby | 79,12 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 28.01.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 19 | Global Network Systems Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica |
45513686 | uhrada za internet H.Orechové | 54 vrátane DPH |
7356831 | 22.01.2021 | 25.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 18 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | uhrada za telekom poplatky | 193,93 vrátane DPH |
A13452234 | 08.01.2021 | 22..01.2021 | 10.3.2021 | |
| 17 | Lindstrom s.r.o Orešianska ulica č.3,Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 14,93 vrátane DPH |
8/2018 | 14.01.2021 | 22..01.2021 | 10.3.2021 | |
| 16 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | úhrada za el.energiu nedoplatok H.Orechové | 2329,46 vrátane DPH |
3/2020 | 08.01.2021 | 22..01.2021 | 10.3.2021 | |
| 15 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | uhrada za el energiu Semeteš | 254,39 vrátane DPH |
3/2020 | 08.01.2021 | 21.01.2021 | 10.3.2021 | |
| 14 | Orange a.s Metodova 8,Bratislava |
35697270 | uhrada za telekom .poplatky | 177,91 bez DPH |
A13452234 | 08.01.2021 | 02.02.2021 | 10.3.2021 | |
| 13 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekom poplatky | 79,12 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 12 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekom.poplatky | 28,09 vrátane DPH |
9923578693 / 9919966195 | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 11 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | mesačná splátka za el.energiu H.Orechové | 204 vrátane DPH |
32020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 10 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | mesačná splátka za el.energiu | 367 vrátane DPH |
32020 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 2 | Flaga s.r.o Šenkvická 14 ,Pezinok |
34116940 | nájom zásobníka na plyn | 360 vrátane DPH |
1023045 | 11.01.2021 | 15.01.2021 | 8.3.2021 | |
| 8 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | Povinné poistenie Renault Traffic | 156,36 bez DPH |
9160086010 | 11.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 9 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | povinné poistenie Renault Megane | 150,36 bez DPH |
9160086058 | 11.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 7 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | právnik do auta Renault Traffic | 17,70 bez DPH |
9160086041 | 11.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 6 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | právnik do auta Renault Megane | 17,70 bez DPH |
9160086060 | 11.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 1 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | dobitie strav.kariet | 3124,38 bez DPH |
3/2019 | 07.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 4 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | Havarijné poistenie Megane Traffic | 677,06 bez DPH |
9160082141 | 11.01.2021 | 27.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 3 | Uniqua a.s. Krasovského 15 ,Bratislava |
00653501 | Havarijné poistenie Renault Megane | 585,75 bez DPH |
9160086106 | 11.01.2021 | 29.01.2021 | 29.1.2021 | |
| 58 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735.Trenčín |
34115901 | posyp + posypová drva | 116,46 vrátane DPH |
1/2021 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 22.3.2021 | |
| 40 | Hrušková Márta-Drogeria R.Jašíka 217,Turzovka |
14242133 | nákup hygienického tovaru | 146,70 vrátane DPH |
10/2021 | 17.02.2021 | 04.03.2021 | 16.3.2021 | |
| 257 | KON-SHOP, s. r. o. M. R. Štefánika 81; 023 54 Turzovka |
50699971 | Nákup všeobecného materiálu | 332,30 vrátane DPH |
100/2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 253 | Peter Mravec - TEMPO R. Jašíka 86, 023 54 Turzovka |
32247702 | Krovinorez, rázový uťahovák, hydraulický zdvihák | 234,90 vrátane DPH |
101/2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 9.12.2021 | |
| 256 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 | 621,60 vrátane DPH |
4/2018 | 102/2021 | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 9.12.2021 |
| 277 | TLD mont s.r.o. Inovecká 1139/16, 911 01 Trenčín |
52113604 | oprava rozvodov vody -H.Orechové | 1427,41 vrátane DPH |
103/2021 | 10.12.2021 | 16.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 272 | Seko s.r.o. Hollého 928 911 05 Trenčín |
36314323 | nákup všeobecného materiálu | 93,26 vrátane DPH |
104/2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 262 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58,Bratislava |
30792029 | supervízia | 60 vrátane DPH |
105/2021 | 26.11.2021 | 03.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 279 | Bioruža s.r.o. Laborecká 1 01001 Žilina |
52234070 | nákup hygienického materiálu | 315,99 vrátane DPH |
106/2021 | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 271 | Technik Servis-HB Veľké Rovné 115 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup tonerov do tlačiarní | 1896,- vrátane DPH |
107/2021 | 07.12.2021 | 10.12.2021 | 4.1.2022 |